2021年卫健委部门决算公开

第一部分部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

市卫生健康委员会贯彻落实党中央、省委、市委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻中、省卫生健康工作的法律法规和政策规定，组织拟订全市国民健康政策，协调推进健康渭南战略实施；拟订卫生健康事业发展规范性文件、全市卫生健康规划和政策措施，以及卫生健康地方标准和技术规范并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置；指导区域卫生健康规划编制和实施。负责卫生健康信息化建设，依法组织实施统计调查。制定并组织实施推进卫生健康基本吉祥坊手机 均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实中、省深化医药卫生体制改革重大方针政策；研究提出全市深化医药卫生体制改革重大政策、措施的建议；组织深化公立医院综合改革，健全现代医院管理制度，制定并实施推动卫生健康吉祥坊手机 提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全市医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、中省免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全市突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5.组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典、国家基本药物目录以及全省药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物生产鼓励扶持政策建议。

6.负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理的规范标准和政策措施；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；协调落实食品安全风险监测，依法制定并公布食品安全地方标准；牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

7.负责制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施；建立健全医疗服务评价和监督管理体系；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；制定全市医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范，并组织实施。

8.贯彻落实全市计划生育政策，负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施。

9.拟订并组织实施全市基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度。

10.组织拟订全市卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同有关部门开展国家住院医师、专科医师和全科医生规范化培训等毕业后医学教育和继续医学教育。

11.负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作。

12.负责市保健对象的医疗保健工作，承办市委、市政府以及市委保健委员会委托或指定的有关保健医疗方面的工作任务及相关事项。

13.负责本行业领域的安全生产监督管理工作。监督医疗卫生机构做好生产安全事故预防、医疗废弃物和放射性物品安全处置管理工作。承担全市生产安全事故医疗卫生救援任务。

14.指导市计划生育协会业务工作。

15.依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

16.完成市委、市政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

（二）内设机构。

市卫生健康委员会设下列14个内设机构：办公室、组织人事科、规划发展和财务管理科、体制改革和科教宣传科、疾病预防控制科、基层卫生健康科、妇幼卫生健康科、医政医管科、中医药管理科、人口监测和家庭发展科、政策法规和执法监督科、健康促进科、卫生应急办公室、老龄健康科。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及所属8个二级预算单位：

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制1142人，其中行政编制47人、事业编制1095人；实有人员2342人，其中行政47人、参管105人，事业1552人。单位管理的离退休人员638人。

第二部分2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为245512.43万元，与上年相比收、支总计增加93100.56万元，增长61.08%。主要是政府性基金及事业收支增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计241201.48万元，其中：财政拨款收入53020.7万元，占21.98%；事业收入125854.21万元，占52.18%；其他收入62326.57万元，占25.84%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计173755.94万元，其中：基本支出89547.45万元，占51.54%；项目支出84208.49万元，占48.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为57188.73万元，与上年相比收、支总计各增加25848.92万元，增长82.48%。主要原因是政府性基金收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算8860.47万元，支出决算18186.87万元，完成预算的205.25%，占本年支出合计173755.94万元的10.46%。与上年相比，财政拨款支出增加1220.35万元，增长7.19%，主要原因是疫情应急物资储备支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。该科目年初无预算，支出决算为6.2万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的科技创新课题专项结转资金。

2.科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发项目（项）。该科目年初无预算，支出决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是年中拨付科技发展专项资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。预算为17.58万元，支出决算为21.7万元，完成全年预算的123.43%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，年中追加行政单位退休费预算。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为109.88万元，支出决算为110.16万元，完成全年预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，年中追加事业单位退休费预算。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算为632.17万元，支出决算为631.91万元，完成全年预算的99.95%，决算数小于预算数的主要原因是年终根据实际支出情况调减养老保险。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算为127.46万元，支出决算为212.1万元，完成全年预算的166.4%，决算数大于预算数的主要原因是在职转退休，年中追加职业年金记实经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。该科目年初无预算，支出决算为9.93万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加在职转退休，年中追加死亡抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。预算为114.22万元，支出决算为122.02万元，完成全年预算的106.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加红十字会经费。

9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。预算为9.1万元，支出决算为9.98万元，完成全年预算的109.67%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加红十字会公用经费。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加医疗门诊报销费用。

11.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。预算为925.26万元，支出决算为968.25万元，完成全年预算的104.64%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员增资。

12.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）。预算为439.51万元，支出决算为1308.06万元，完成全年预算的297.61%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠疫情防控补助专项资金。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。预算为386.92万元，支出决算为989.83万元，完成全年预算的255.82%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加公立医院能力提升专项资金。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）。预算为102.57万元，支出决算为97.99万元，完成全年预算的95.53%，决算数小于预算数的主要原因是年终调减传染病医院经费。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为239.07万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的公立医院人才培养专项资金。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。预算为1270.08万元，支出决算为2310.88万元，完成全年预算的181.94%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加疾控中心经费。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。预算为520.48万元，支出决算为599.71万元，完成全年预算的115.22%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加监督所经费。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。预算为159.18万元，支出决算为189.18万元，完成全年预算的118.84%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加妇幼院经费。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）。预算为71.38万元，支出决算为71.37万元，完成全年预算的99.98%，决算数小于预算数的主要原因是年终调减急救中心经费。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）。预算为3678.03万元，支出决算为3913.18万元，完成全年预算的106.39%，决算数大于预算数的主要原因是中心血站使用以前年度结转资金。

21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。该科目年初无预算，支出决算为3万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加基层医疗卫生机构能力提升补助资金。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。该科目年初无预算，支出决算为687.01万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转及年中追加的基本公共卫生补助专项资金。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初无预算，支出决算为775.65万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转及年中追加的重大公共卫生补助专项资金。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。该科目年初无预算，支出决算为1202.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加新冠病毒疫情防控专项资金。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为50.7万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加地方病防治等专项资金。

26.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。该科目年初无预算，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的中医药补助专项资金。

27.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为116.36万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转及年中追加的中医药文化建设专项资金。

28.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。预算为249.55万元，支出决算为252.77万元，完成全年预算的101.29%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加健教所经费。

29.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。该科目年初无预算，支出决算为56.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加全员人口数据库运维及避孕药具管理专项资金。

30.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为1051.68万元，决算数大于预算数的主要原因是使用以前年度结转的卫生健康重点项目专项资金。

31.卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算为27.2万元，支出决算为130.52万元，完成全年预算的479.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加百岁老人补贴专项资金。

32.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。该科目年初无预算，支出决算为205.5万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加卫生健康人才培训专项资金。

33.粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。该科目年初无预算，支出决算为1800.49万元，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的疫情防控应急物资储备专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出5902.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费5387.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

（二）公用经费515.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算52.65万元，支出决算41.41万元，完成预算的78.65%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支。

1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算41.92万元，支出决算38.73万元，完成预算的92.39%，决算数较预算数减少3.19万元，主要原因是厉行节约过紧日子要求，从严控制公务用车运行支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算10.73万元，支出决算2.68万元，完成预算的24.97%，决算数较预算数减少8.05万元，主要原因是疫情期间公务接待减少。其中：

国内公务接待支出2.68万元。主要是本部门吉祥坊体育 卫生健康委员会机关、吉祥坊体育 疾病预防控制中心、吉祥坊体育 中心血站等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组31个，来宾314人次。

本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算19.9万元，支出决算669.42万元，完成预算的3363.9%，决算数较预算数增加649.52万元，主要原因是年中追加专项经费安排的培训次数和人数增加，培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算10.8万元，支出决算31.05万元，完成预算的287.5%，决算数较预算数增加20.25万元，主要原因是年中追加专项经费安排的疫情防控等会议次数增加，会议支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算39000万元，支出决算39000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算39000万元，主要用于第六医院及妇幼院建设项目。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算247.71万元，支出决算326.01万元，完成预算的131.6%。支出决算比上年增加82.76万元，主要原因是机关及下属参公单位人员变动及物价变化，日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共7331.92万元，其中：政府采购货物类支出5853.15万元、政府采购工程类支出159.67万元、政府采购服务类支出1319.1万元。授予中小企业合同金额7331.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆55辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车3辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车33辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆。单价50万元以上的通用设备32台（套）；单价100万元以上的专用设备115台（套）。2021年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备6台（套）；购置单价100万元以上的专用设备13台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了项目资金使用管理规定，及时确定考核目标规范资金管理；完善了绩效管理工作机制，制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，有效防止专项资金挤占、挪用现象发生，充分发挥资金使用效益，完善绩效考评体系，使考评有据可依。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目1个，二级项目3个，涉及预算资金3131.78万元，占部门预算项目支出总额的94.58%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度本部门总体运行情况良好，本年度在市委、市政府高度重视和关心下，坚持党的卫生与健康工作方针，以健康渭南建设为主线，以深化改革创新为动力，以构建起强大的公共卫生体系为抓手，筑牢疫情防控坚固防线，统筹推动卫生健康事业高质量发展。

本部门未对项目支出开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映履职专项业务类等3个二级项目绩效自评结果。

1.履职专项业务类项目绩效自评综述：全年预算数1847.2万元，执行数1730.78万元，完成预算的93.69%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

2.专项购置类项目绩效自评综述：全年预算数1460万元，执行数1397万元，完成预算的95.68%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强预算编制，加快预算执行。

3.大型活动类项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快预算执行进度，提高资金使用效益。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.4，综合评价等级为“优”，全年预算数8860.47万元，执行数173755.94万元，完成预算的1961.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：认真贯彻落实市委、市政府决策部署，扎实开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题实践活动，落实“十项重点工作”，办好民生实事，特别是面对多轮疫情冲击，始终坚持人民至上、生命至上，始终坚持苦干实干、同心同向，经受住了疫情防控的重大考验，圆满完成了全运会、残特奥会各项保障任务，实现了卫生健康事业快速发展，健康扶贫、老龄健康、优质服务基层行、妇幼健康、托育服务、无偿献血等多项工作位居全省第一方阵，各项目标任务圆满完成：一是疫情防控防线稳固有效；二是健康渭南建设深入推进；三是巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接；四是医疗卫生体制改革持续深化；五是全生命周期健康服务体系不断健全；六是中医药传承创新持续推动。在做好以上工作的基础上，我们聚力创造特色亮点，打造渭南卫健工作品牌，以点带面，提质增能，取得了多项成绩和突破，主要有八项：一是“渭南卫健党旗红”品牌持续唱响；二是“两院一中心”顺利立项开工；三是“六院联创”开启医院建设新标准；四是校市合作提速发展；五是“县管镇聘村用”启动实施；六是“四名工程”树立标；七是优质服务基层行不断深入；八是健康产业规划启动编制。此外，法治建设、平安建设、干部保健、新闻宣传、信访维稳、政务服务、安全生产等工作也取得新成绩。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：提高预算编制准确性，加快预算执行进度，提高资金使用效益。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9.红十字事业:反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

10、卫生健康管理事务支出：反映卫生健康、中医等管理方面的支出。

11、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

12、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

13、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

14、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

15.应急物资储备：反映用于救灾、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

16.应急物资储备：反映用于救灾、防汛抗旱物资等应急物资储备的支出。

附件下载：2021年卫健委部门决算公开.doc