2019年度部门决算说明

2019年度部门决算说明

吉祥坊体育 卫生健康委员会

一、部门主要职责

1、贯彻执行中、省、市关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策。负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的规范性文件。负责协调推进全市医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置，指导全市卫生和计划生育规划的编制和实施。
2、负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导全市突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
3、负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织实施食品安全风险监测、评估，为食源性疾病及与食品安全事故有关流行病学调查提供技术支持。
4、负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划，指导全市基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
5、负责制定全市医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理规范，会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
6、负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系。
7、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，执行国家药品法典和国家基本药物目录。
8、贯彻落实《中华人民共和国人口与计划生育法》和《陕西省人口与计划生育条例》，组织实施促进全市出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态。实施计划生育技术服务管理制度。实施优生优育和提高出生人口素质的政策措施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。
9、组织实施计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，实施与经济社会发展政策的衔接机制，实施稳定低生育水平政策措施。
10、落实流动人口计划生育服务管理制度，推动落实流动人口卫生和计划生育信息共享和吉祥坊手机 工作机制。
11、组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设。推动全科医生等急需紧缺专业人才培养，贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
12、组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划，组织实施卫生和计划生育相关科研项目。落实医学教育发展规划，协调组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育工作。
13、指导全市卫生和计划生育工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制度。
14、负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与市人口基础信息库建设。
15、指导制定全市中医药中长期发展规划，并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。
16、承担全市保健对象重要医疗保健任务的协调和指导。
17、承担市爱国卫生运动委员会、市地方病防治领导小组、市深化医药卫生体制改革领导小组、市人口和计划生育领导小组的日常工作。
18、承办市政府交办的其他事项。

根据上述职责，市卫生健康委员会设14个内设机构，分别是：党政办公室、人事科、规划资金管理科、体制改革办公室、计划生育管理服务科、基层卫生和妇幼健康服务科、医政医管科、中医药管理科、疾病预防控制科、法规与科教宣传科、市爱国卫生运动委员会办公室、市地方病防治领导小组办公室、监察室、行政审批科。

二、2019年主要工作任务

1、大力推进健康渭南建设，以《健康渭南2030行动纲要》为标准，明确健康细胞示范建设年度目标任务，建立健全健康细胞示范建设组织领导机构，完善具体实施方案，建立督导工作机制，加大健康促进创建力度，加强爱国卫生工作。

2、持续深化医药卫生体制改革，构建更加成熟的分级诊疗制度，健全基本医保制度，完善药品供应保障制度，深化现代医院管理制度。

3、精准实施健康扶贫工程，完成巡视反馈问题整改和年度脱贫任务，健全贫困群众医疗兜底保障制度，加强贫困地区健康风险因素防控长效机制。

4、切实提升基层医疗机构服务能力，优化基层卫生机构规划布局，充分调动基层人员积极性，全面开展优质服务基层行活动，加强基层人才能力提升，发展远程医疗服务。

5、全面提高公共卫生和重大疾病防控能力，扎实做好传染病和地方病防控工作，统筹做好免疫规划工作，加强慢病综合防控力度，强化卫生应急能力建设，加强学校卫生和环境卫生管理。

6、继续优化医疗质量服务水平，持续实施改善医疗服务行动计划，提升医疗服务质量安全水平，持续做好妇幼健康工作。

7、进一步完善计划生育全程服务项目建设，加强人口监测和形势分析，全面落实计划生育各项奖励扶助政策，深入推进计划生育服务管理改革，加快推进医养结合工作。

8、强力推动中医药事业振兴发展，继续深入贯彻落实《中医药法》，依法推动全市中医药事业振兴发展，健全县市区中医药管理机构，着力提高基层中医药综合服务能力。

9、努力提高信息化应用再上新台阶，健全“互联网+医疗健康”服务体系，配套完善支撑体系，强化安全与监管措施；深入推进“互联网+政务服务”，完善发挥审批平台功能，加强信息互通和资源共享。

10、切实加强卫生计生队伍建设，加强人才培养、人才招聘、人才使用管理，聚力提升卫计综合治理能力，加强政治建设，推进法制建设，加快综合监管改革，加大宣传工作力度，统筹做好其他重点工作。

三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属10个单位决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有11个，详细情况见下表：

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制1147人，其中行政编制52人、事业编制1095人；实有人员2367人，其中行政人员47人、参管人员82人、事业人员939人、工勤人员13人、财政供养政策性编外列支人员627人、财政未供给在职人员49人。单位管理的离退休人员610人。

五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆53辆；单价20万元以上的设备242台（套）。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备6台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项业务经费绩效目标、专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表。本部门2020年将继续推进绩效目标管理，已将专项业务经费纳入绩效目标管理。

七、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入140346.09万元，较上年增长32659.33万元，增幅30.32%，其主要原因是公立医院医疗事业收入和其他收入增加；支出123653.3万元，较上年增长17904.92万元，增幅16.93%，其主要原因是人员工资、日常公用经费和资本性支出增加。

1、收入总计140346.09万元，较上年增长30.32%。包括：

　　（1）一般公共预算财政拨款收入13347.9万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长1492.77万元，增幅12.59%，其主要原因是人员变动导致的工资和日常公用经费收入增加，以及专项业务经费收入增加。

　　（2）政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，，其主要原因是上年也无此项收入。

（3）事业收入119060.63万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，如医院医疗业务活动，较上年增长25070.72万元，增幅26.67%，其主要原因是医院医疗收入增加。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年也无此项收入。

（5）其他收入7937.56元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中委机关47.49万元，较上年增长38.07万元，增幅404.14%，其主要原因是计生协会婴幼儿照护和中医补助收入增加；市中心医院7743.54万元，较上年增长6123.96万元，增幅378.12%，其主要原因是债务预算收入增加；市妇幼保健院146.53万元，较上年减少49.19万元，降幅25.13%，其主要原因是药品盘盈收入减少。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余1955.74万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计123653.3万元，较上年增长17904.9万元，增幅16.93%。包括：

　　（1）基本支出97024.19万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出36942.07万元，较上年增长2692.63万元，增幅7.86%，其主要原因是人员工资和社会保障缴费增加；对个人和家庭的补助支出322.81万元，较上年增长103.77万元，增幅47.37%，其主要原因是抚恤金和生活补助等增加；商品和服务支出59759.17万元，较上年减少425.86万元，降幅0.71%，其主要原因是压减基本支出用于公用经费支出；资本性支出0.14万元，较上年减少1.74万元，降幅174%，其主要原因是基本支出用于专用设备购置减少。

（2）项目支出26629.11万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政事业单位离退休0.77万元，较上年减少0.6万元，降幅43.79%，其主要原因是离退休慢性病报销支出减少；红十字事业7万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是和上年支出持平；卫生健康管理事务336.75万元，较上年增长97.31万元，增幅40.64%，其主要原因是医学考试支出增加；公立医院20915.4万元，较上年增长16930.78万元，增幅424.9%，其主要原因是公立医院能力提升建设支出增加；公共卫生3768.39万元，较上年减少981.55万元，降幅20.66%，其主要原因是疾病预防控制业务楼支出减少；中医药支出53.69万元，较上年增长53.69万元，增幅100%，其主要原因是中医药传承和发展支出增加；计划生育事务1317.11万元，较上年增长458.28万元，增幅53.36%，其主要原因是计生补助和信息化建设项目支出增加；其他卫生健康支出30万元，较上年减少1170万元，降幅97.5%，其主要原因是血站综合业务大楼基建项目支出减少；其他支出200万元，较上年增长200万元，增幅100%，其主要原因是血站综合业务大楼续建项目列入其他支出。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年也无此项支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年也无此项支出。

（5）结余分配16515.6万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余2132.93万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入13347.9万元，其中：一般公共预算拨款收入13347.9万元，较上年增长1492.77万元，增幅12.59%，其主要原因是专用项目收入增加；政府性基金收入0万元，较上年增长0万元，增幅0%，其主要原因是上年也无此项收入。

2019年，本部门财政拨款支出13156.19万元，其中：基本支出5799.01万元，较上年减少272.38万元，降幅4.48%，其主要原因是人员减少，工资福利及日常公用经费减少；项目支出7357.18万元，较上年减少3730.26万元，降幅33.64%，其主要原因是综合医院医疗专用设备及血站综合业务大楼基建等项目支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出13156.19万元，较上年减少4002.64万元，降幅23.32%，其主要原因是综合医院医疗专用设备及血站综合业务大楼基建等项目支出减少。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出13156.19万元，其中：

（1）行政事业单位离退休1110.44万元，较上年减少3.41万元，降幅0.31%，原因是离休人员减少，支出减少，其中：归口管理的行政单位离退休支出24.18万元，事业单位离退休支出107.69万元，机关事业单位基本养老保险费支出813.84万元，机关事业单位职业年金缴费支出163.96万元，其他行政事业单位离退休支出0.77万元。

（2）抚恤支出59.86万元，较上年减少6.5万元，降幅9.79%，原因是死亡抚恤支出减少。

（3）红十字事业104.64万元，较上年减少6.63万元，降幅5.95%，原因是红十字会基本支出减少，其中：行政运行97.64万元，其他红十字事业支出7万元。

（4）卫生健康管理事务1481.6万元，较上年减少104.8万元，降幅6.61%，原因是人员减少，工资福利及日常公用经费减少，其中：行政运行1054.98万元，其他卫生健康管理事务支出426.62万元。

（5）公立医院支出2105.51万元，较上年减少2335.64万元，降幅52.59%，原因是综合医院医疗专用设备支出减少，其中综合医院565.8万元，传染病医院85.24万元，妇产医院40万元，其他公立医院支出1414.47万元。

（6）公共卫生支出6341.85万元，较上年减少1160.94万元，降幅15.47%，原因是疾控业务基建支出减少，其中：疾病预防控制机构支出1569.08万元，卫生监督机构支出432.33万元，妇幼保健机构支出159.18万元，应急救治机构支出69.2万元，采供血机构支出2950.49万元，其他专业公共卫生机构支出2.13万元，基本公共卫生服务支出68.56万元，重大公卫卫生专项781.58万元，其他公共卫生支出309.3万元。

（7）中医药支出53.69万元，较上年增长53.69万元，增幅100%，原因是中医药传承和发展支出增加。

（8）计划生育事务支出1668.6万元，较上年增长532.4万元，增幅46.85%，原因是计生补助和信息化建设项目支出增加，其中：计划生育机构支出351.48万元，计划生育服务支出53.34万元，其他计划生育事务支出1263.78万元。

（9）其他其他卫生健康支出30万元，较上年减少1170万元，降幅97.5%，原因是血站综合业务大楼基建项目支出减少。

（10）其他支出200万元，较上年增长200万元，增幅100%，原因是血站综合业务大楼续建项目列入其他支出。

3、支出按经济分类的明细情况。

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出13156.19万元，其中：

人员经费5690.26万元，较上年增长89.58万元，增幅1.6%，原因是职工社会保障缴费增加。主要包括：工资福利支出5453.16万元，其中：基本工资2226.47万元，津贴补贴569.99万元，奖金342.55万元，绩效工资779.36万元，机关事业单位基本养老保险缴费813.84万元，职业年金缴费163.96万元，职工基本医疗保险125.14万元，其他社会保障缴费28.45万元，住房公积金332.58万元，医疗费0.93万元，其他工资福利支出69.89万元；对个人和家庭的补助支出237.1万元，其中：离休费31.9万元，抚恤金59.86万元，生活补助31.73万元，医疗费补助5.24万元，奖励金95.18万元，其他对个人和家庭的补助支出13.19万元。

公用经费7465.93万元，较上年减少4092.22万元，降幅35.4%，原因是房屋建筑物购建支出减少。主要包括：商品和服务支出4558.44万元，其中：办公费102.6万元，印刷费140.59万元，咨询费6.58万元，手续费0.54万元，水费27.48万元，电费64.27万元，邮电费30.13万元，取暖费64.42万元，物业管理费89.28万元，差旅费150.9万元，维修（护）费329.45万元，租赁费119.7万元，会议费49.93万元，培训费541.33万元，公务接待费3.44万元，专用材料费1153.32万元，专用燃料费99.08万元，劳务费579.25万元，委托业务费206.26万元，工会经费47.35万元，福利费2.89万元，公务用车运行维护费33.76万元，其他交通费用249.27万元，其他商品和服务支出466.62万元；资本性支出（基本建设）756.48万元，其中：房屋建筑物购建756.48万元；资本性支出2151.01万元，其中：办公设备购置89.92万元，专用设施购置934.07万元，大型修缮59.97万元，信息网络及软件购置更新431.14万元，其他交通工具购置22.32万元，无形资产购置613.59万元。

（2）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出13156.19万元，其中：

工资福利支出（301）5453.16万元，较上年增长134万元，增幅2.51%，原因是职工社会保障缴费增加；

商品服务支出（302）4558.44万元，较上年增长304.12万元，增幅7.14%，原因是项目安排的培训支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）237.1万元，较上年减少44.42万元，降幅15.77%，原因是离休人员减少，支出减少；

资本性支出(基本建设)（309）756.48万元，较上年减少5284.6万元，降幅87.47%，原因是房屋建筑物购建支出减少；

资本性支出（310）2151.01万元，较上年增长888.26万元，增幅70.34%，原因是无形资产购置支出增加。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出37.2万元，较上年减少11.12万元，降幅23.01%，其主要原因是认真贯彻中央八项规定精神和厉行节约过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，较预算减少17.2万元，降幅31.62%，其主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长0 和 0 。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆13台，购置车辆0台，支出0万元，较上年增长（减少）0万元，增幅0%，其主要原因是本年无公务用车购置支出。

2019年，本部门公务用车运行维护支出33.76万元，较上年减少11.22万元，降幅24.94%，其主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车运行支出，主要用于市卫健委及所属10个单位业务用车费用，较预算减少8.54万元，降幅20.19%，其主要原因是从严控制公务用车运行支出。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待51批次，549人次，支出3.44万元，较上年增长0.1万元，增幅2.9%，其主要原因是公务接待人数增加，支出增加。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出541.33万元，较上年增长310.69万元，增幅134.7%，主要原因是专项经费安排的培训次数和人数增加，支出增加。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出49.93万元，较上年增长2.36万元，增幅4.96%，主要原因是专项经费安排的会议次数增加，支出增加。

（七）机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出213.15万元，较上年减少148.49万元，降幅41.06%，主要原因是厉行节约，压减购买货物和服务的各项支出，主要包括：办公经费12.38万元，印刷经费1.74万元，手续费0.1万元，邮电费1万元，取暖费20.01万元，差旅费2.31万元，维修（护）费1.75万元，会议费1.84万元，公务接待费1.83万元，专用材料费1.45万元，劳务费4.89万元，工会经费9.18万元，福利费0.5万元，公务用车运行维护费24.18万元，其他交通费用109.68万元，其他商品和服务支出20.31万元。

（八）政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额11666.99万元，授予中小企业合同金额11666.99万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出9165.64万元，较上年增长6950.1万元，增幅313.69%，其主要原因是委机关降氟系统废水处理设备、院前急救系统设备采购，中心医院急救设备、血管超声系统等医疗设备采购，中心血站采供血试剂、血液成分分离机采购；政府采购服务类支出2170.85万元，较上年增长1623.05万元，增幅296.28%，其主要原因是其主要原因是全民健康信用平台公众信息服务系统、、卫生计生业务行政审批服务管理平台、人口监测与健康服务管理平台、前加样后处理设备运维采购；政府采购工程类支出330.5万元，较上年增长225.29万元，增幅214.23%，其主要原因是中心血站业务综合大楼后续建工程采购。

八、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、红十字事业支出:指红十字会开展公益活动方面的支出。

7、卫生健康管理事务支出：指卫生健康、中医等管理方面的支出。

8、综合医院：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

9、妇产医院：反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

10、卫生监督机构：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。

11、妇幼保健机构：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出。

12、采供血机构：反映卫生健康部门所属采供血机构的支出。

13、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

14、计划生育事务：反映计划生育服务支出。

九、2019年度部门决算公开表

15、2019年专项资金整体绩效目标表

吉祥坊体育 卫生健康委员会

2020年9月3日