吉祥坊体育 体育局2013年部门预算编制说明表

一、部门职责

市体育局属吉祥坊体育 政府工作部门。

（一）市体育局机关

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和陕西省《体育场馆管理条例》等法律、法规和规范性文件；研究拟订全市体育工作发展规划，积极实施和推动《吉祥坊体育 体育活动经营管理暂行办法》，起草有关规范文件并实施。

2、研究制定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育吉祥坊手机 和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和农村城市社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县（市、区）体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导协调体育训练和体育竞赛，管理指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

6、拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；发展和管理体育市场，组织实施体育从业人员资格认证工作。

7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

8、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

9、完成市政府交办的其他工作。

（二）市青少年体育运动学校

市青少年运动学校是市体育局下属全额拨款单位，根据国家教委、国家体育总局的文件规定，市青少年体育运动学校主要工作职责是为国家培养高水平体育后备人才，为吉祥坊体育 培养体育队伍，参加省级体育比赛，为吉祥坊体育 培养合格的体育教育工作者。

（三）、射击运动管理中心

1、负责全市射击运动员的培养及优秀运动员的输送工作；

2、组织开展射击业余训练和集中训练工作，负责全市射击比赛工作，组队代表渭南参加省级和全国射击比赛；

3、负责全市射击专用枪枝、弹药的登记和管理工作。

二、2013年主要工作任务与目标规划

（一）市体育局机关

1、深入学习贯彻十八届党代会精神，加强理论业务培训，提高体育干部队伍的素质。

2、做好体育后备人才培养，搞好业余训练工作。

3．做好参加陕西省各单项运动会竟赛工作。

4、做好参加省第十五届运动会工作，加强训练，提高训练质量，力争取得好成绩。

5、积极参加省领导干部体育比赛及年度各单项比赛，争取好成绩。

6、搞好秦、晋、豫黄河金三角协作区体育交流比赛工作。

7、加强体校建设，积极改善办学条件，不断提高办学质量。

8、大力开展全民健身活动，增强国民身体素质，活跃群众业余文体生活。

9、积极开展体育进社区活动，做好健身器材、活动、服务进社区，力争建成5个全民健身工程。

10、加强体育基础设施建设步伐，逐步改善体育设施落后局面。

11、搞好体育彩票发行工作，努力完成任务，积极培育体育市场。搞好体育产业开发。

12、积极吉祥坊体育 体育中心建设工作。

（二）市青少年体育运动学校

1、学习十八届党代会精神，加强理论学习和业务培训，提高教职工队伍素质。

2、做好体育后备人才选拔、培养，搞好业余训练工作。

3、做好省第十五届运动会的组队参赛等工作。

4、做好参加省年度比赛和运动员选拔训练工作。

5、加强体校建设，改善办学条件，提高教学质量。

6、完成市体育局交办的其他工作。

（三）、射击运动管理中心

1、学习十八届党代会精神，加强理论学习和业务培训，提高教职工队伍素质。

2、做好体育后备人才选拔、培养，搞好业余训练工作。

3、做好省第十五届运动会的组队参赛等工作。

4、做好参加省年度比赛和运动员选拔训练工作。

5、完成市体育局交办的其他工作。

三、部门预算组成单位基本情况

单位名称	编制数		实际人数	经费管理形式
	行政	事业
合计	9	41	50	※
市体育局	9	10	23	全额
市青少年体育学校		26	32	全额
射击运动管理中心		5	5	全额

四、2013年预算收支情况及说明

市体育局2013年预算情况

（一）收入预算478.9万元，收入构成为：

财政预算拨款478.9万元，其中正常经费拨款366.2万元，离退休经费112.7万元。

（二）支出预算478.9万元，支出构成为：

1、按功能分类

（1）行政运行 140万元

（2）群众体育 189.8万元

（3）运动项目管理29.4

（4）其他体育支出 7万

（5）归口管理的行政单位离退休73.6万元

（6）事业单位离退休39.1万元

2.按经济分类

1、工资福利支出277.9万元。

2、商品服务支出30.6万元。

3、对个人和家庭的补助支出143.4万元。

4、专项业务费支出27万元。

收支预算具体编制说明如下：

1、人员支出反映单位支付给在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬。

2、日常公用支出包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、取暖费、会议费、零星修缮费、购置费、其它费用等。财政负担的日常公用经费核定实行定员定额方法，公用经费按照编制内实有人数核拨，机改分流人员和超编人员不核公用经费，按照定额标准和单位有关基本数字予以核定。

3、对个人和家庭补助支出反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。

4、专项业务费支出包括为完成某项专项业务且年初无法细化到日常公用经费目级科目的开支。市体育局主要是用于2013年参加省年度比赛：田径、游泳、篮球、举重、射击等十三个项目比赛及群体体育活动、全民健身工程、国民体质检测、中学生田径、篮球运动会及农民运动会等支出。

收支预算总表
收入					支出
收入项目		2013年预算			功能分类			2013年预算		经济分类			2013年预算		支出项目类别
一、财政预算拨款		4,789			一、一般吉祥坊手机					一、工资福利支出			2,779		一、基本支出
年初预算		4,789			二、外交					二、商品和服务支出			576		工资福利支出
正常经费拨款		3,662			三、国防					三、对个人和家庭补助支出			1,434		商品和服务支出
在职人员和公用支出拨款		3,392			四、公共安全					四、对企事业单位的补助					对个人和家庭补助支出
项目支出拨款		270			五、教育					五、转移性支出					专项业务费支出
离退休经费拨款		1,127			六、科学技术					六、赠与					二、项目支出
专项支出拨款					七、文化体育与传媒			3,662		七、债务利息支出					商品和服务支出
行政事业性收费安排的拨款					八、社会保障和就业			1,127		八、债务还本支出					资本性支出项目
国有资产处置及出租出借收 入安排的拨款					九、社会保险基金支出					九、基本建设支出					其他支出项目
二、事业收入					十、医疗卫生					十、其他资本性支出					三、事业单位经营支出
三、事业单位经营收入					十一、节能环保					十一、贷款转贷和产权参股
四、政府性基金收入					十二、城乡社区事务					十二、其他支出
五、其他收入					十三、农林水事务
					十四、交通运输
本年收入合计		4,789			十五、资源勘探电力信息等事务
六、上级补助收入					十六、商业服务业等事务支出										本年支出合计
收入总计		4,789			功能分类合计			4,789		经济分类合计			4,789		项目类别支出合计
支出预算总表
																	单位：千元
编码	名称		总计	基本支出							项目支出						上缴上级支出
				小计		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助支出		小计	商品和服务类项目		资本性支出项目		其他支出项目
**	**		1	2		3	4		5		10	11		12		13	16
	合计		4,789	4,519		2,779	306		1,434		270	270
206	体育局		4,789	4,519		2,779	306		1,434		270	270
206001	体育局机关		2,386	2,136		1,069	213		854		250	250
2070301	行政运行		1,400	1,400		1,069	213		118
2070308	群众体育		180								180	180
2070399	其他体育支出		70								70	70
2080501	归口管理的行政单位离退休		736	736					736
206002	业余体校		2,056	2,056		1,474	80		502
2070308	群众体育		1,718	1,718		1,474	80		164
2080502	事业单位离退休		338	338					338
206003	射击运动管理中心		347	327		236	13		78		20	20
2070304	运动项目管理		294	274		236	13		25		20	20
2080502	事业单位离退休		53	53					53