吉祥坊体育 体育局

2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）吉祥坊体育 体育局机关职责

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和《陕西省体育场馆管理条例》等法规和规范性文件，研究拟定全市体育工作发展规划，积极实施和推动《吉祥坊体育 体育活动经营管理暂行办法》，起草有关规范性文件并实施。　　

2、研究制定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育吉祥坊手机 和体育体制改革。　　

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民建身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和农村城市社会体育指导员工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县（市、区）体育社团和体育类民办非企业单位的工作。　　

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导协调体育训练和体育竞赛，管理指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。　　

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。　　

6、拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；发展和管理体育市场，组织实施体育从业人员资格认证工作。　　

7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。　　

8、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。　

9、承办市政府交办的其他事项。

（二）、吉祥坊体育 青少年体育运动管理中心职责

1、贯彻落实国家教育、体育方针政策，拟订全市竞技体育长期发展规划和年度计划。

2、指导全市校园青少年体育的培育工作，为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

3、负责我市青少年体育队伍的选拔、注册、运动队训练、竞赛与管理工作，代表吉祥坊体育 参加全省运动会和省年度锦标赛。

4、承担全市各县（市、区）少年儿童体育学校（业余体育学校、体育俱乐部）的业务指导、师资培训工作。

5、承办省、市级青少年体育赛事工作。

（三）、吉祥坊体育 体育中心职责

1、负责体育中心运营管理和产业开发工作,承担设施、器材、场地、房屋以及其他财产的维护、保养和管理职能。

2、负责中心场馆的开放工作，为群众健身、体育训练、体育竞赛提供场地设施服务。

3、组织、承办各类体育赛事，承接国际、国内大型体育赛事。

4、提供与健身、竞赛培训等功能相适应的商业服务。

（四）、吉祥坊体育 体育彩票管理中心职责

1、负责全市体育彩票的发行工作。

2、负责全市体育彩票投注站的设置和撤销工作。

3、负责全市体育彩票销售市场的监督管理工作。

4、负责全市体育彩票发行人员的业务培训、技术指导及管理工作。

二、2018年年度体育局主要工作任务

2018年，全市体育系统要以党的十九大精神为指引，以习近平总书记关于体育工作的重要论述为根本遵循，把思想和行动统一到市委、市政府的总体决策和部署上来，创新思路、强化措施，凝心聚力、真抓实干，提高要求、提升标准，确保完成年初确定的全年目标任务。主要做好以下工作：

一、努力繁荣群众体育

1、创新开展“三级联创”活动。市县两级按照中省部署要求，市级启动国家运动健康城市创建工作；县市区开展全民健身模范县创建，出台实施办法，制定年度计划，纳入政府工作报告，抓好临渭、大荔项目实施工作；创新开展全民健身模范镇（社区）创建工作。充分发挥全民健身联席会议制度作用，对各县市区贯彻落实《全民健身实施计划（2017-2020年）》和《推进公共体育服务体系建设实施意见》情况进行评估检查。

2、加快体育基础设施建设。完成2个县级体育场馆项目建设，新建200个村级农民体育健身工程，持续推进渭河全民健身长廊建设，完成城区段体育公园、渭河北堤起点健身广场建设任务。实施户外健身步道建设，结合山水林田湖生态体系，打造全域健身步道网络系统。完善体育场馆设施功能，提高科学化运营管理水平，推动企事业单位、学校体育场馆向社会开放，完成合阳县体育馆、澄城县体育馆向社会开放评估工作。

3、加强体育社团组织建设。健全基层体育组织网络，年内县级要全部成立体育总会。加强社会体育指导员队伍建设，完善更新社会体育指导员数据库，全年培训社会体育指导员1500名。探索在高等院校体育专业学生中发展社会体育指导员，建立大学生开展全民健身志愿服务制度，着力解决群众身边的指导员数量不足、质量不高、上岗率低的问题。

4、广泛开展全民健身活动。组织举办全民健身日系列活动、迎新年越野赛、千村百镇农民篮球赛等群众性体育活动，开展科普宣传、健身咨询，普及科学健身知识。加快职能转变，实行管办分离，积极推行向社会购买体育服务，探索多元主体办赛机制，充分调动社会力量参与体育的积极性，在全社会营造浓厚的全民健身氛围。

5、加强国民体质监测工作。加快县级国民体质监测站点建设，完善各项规章制度，全年完成不同人群检测样本30000人，其中市国民体质监测中心15000人，临渭、澄城、大荔、富平、白水各3000人。对1000名6-69岁城乡居民、学生进行持续跟踪抽样监测，建立数据档案，做好数据分析，适时向社会发布监测报告，为群众科学健身提供指导服务。

二、扎实推进竞技体育

6、全力做好省运会备战参赛工作。成立备战省十六运会领导小组，从市体育局到训练单位直至教练员，层层签订目标责任书，全面夯实责任。切实做好备战服务保障工作，一切人力、物力、财力向训练一线倾斜，努力实现金牌、总分双提升，竞技体育进入全省第一方阵。

7、进一步加强市青少年体校建设。以成功创建国家高水平体育后备人才基地为契机，进一步完善“体教结合”模式，以运动员为中心，以教练员为首要，以条件保障为基础，强力推进管理体制、训练机制改革，实行教练员竞争上岗和全员招聘制，完善运动员选拔、培养和输送机制。加强竞技体育队伍建设，弘扬中华体育精神和女排拼搏精神，开展思想作风纪律专项整顿活动，不断增强责任意识、担当意识和爱岗敬业意识。

8、加大后备人才培养体系创新改革。认真贯彻落实体育总局、教育部《少年儿童体育学校管理办法》（15号令）和体育总局《关于加强竞技体育后备人才培养工作的意见》精神，实施县级“5311”体育后备人才培养体系建设，每个县在基础较好的学校中遴选5所小学、3所初中、1所高中、1所县级少儿体校，加强体教结合，促进县级体育后备人才培养，市上将按照《吉祥坊体育 县级少儿示范体校评估认定实施办法》等相关政策，加大扶持力度，夯实我市竞技体育发展根基。

三、做大做强体育产业

9、做好体育发展规划编制工作。与国家体育总局体科所加强合作，深入基层调查研究，摸清发展底子，吃透市情县情，借鉴先进理念，结合渭南实际，立足当前，着眼长远，科学编制全市体育发展规划。各县市区要以此为契机，明确思路目标，精心谋划发展。市上采取以奖代补的形式，支持各县市区编制全域体育规划、场馆设施规划、健身步道规划、体育后备人才建设等各类规划，努力增强工作的前瞻性和计划性。

10、加快国家体育产业联系点建设。进一步加大融合发展力度，一方面发挥体育部门主导作用，一方面积极融入其他行业发展，因地制宜实施“体育＋”、“＋体育”，进一步加快华山登山攀岩基地、大荔沙苑运动休闲特色小镇、卤阳湖航空国家体育产业示范项目建设。加强与中青旅战略合作协议落地实施工作。精心组织参加陕西省第二届体育博览会，展示渭南体育发展成果。

11、加强体育产业调查统计工作。完善体育产业调查统计工作制度，加强统计人员队伍建设，积极与统计部门合作，举办一期体育产业调查统计人员培训班，推动体育产业纳入全市社会经济统计范畴。完成国家体育产业专项调查统计年度工作任务，完善体育产业市场主体名录库资料，做到能录尽录，摸清家底，为体育产业健康有序发展提供支撑。

12、积极培育体育市场。大力发展水上运动、冰雪运动、户外运动、航空运动等新业态，积极培育竞赛表演、健身休闲、培训服务等体育市场，促进大众体育消费。加强游泳、滑雪等高危险性体育经营项目监管力度，加大体育从业人员职业技能培训，举办一期游泳救生员和游泳社会体育指导员培训班，参加全省体育职业技能大赛。加快组建吉祥坊体育 体育产业发展有限公司，加大招商引资力度，为转型发展提供新动能。

13、加强体育彩票发行工作。各县市区要对体彩发行工作给以全方位支持，积极协调有关职能部门为体彩健康发展保驾护航。进一步抓好管理网络和人员队伍建设，完善绩效考核激励机制，创新促销形式，强化安全监管，推动体彩销售突破发展。强化体彩公益形象宣传，参与开展各类扶贫帮困活动，为体育事业发展提供强力支撑。

四、积极承办重大赛事

14、全力办好吉祥坊体育 第十三届运动会。四年一届的市运会是全市规格最高、规模最大、参与面最广的综合性运动会。各县市区要高度重视，落实人员经费，做好组队参赛工作；要积极承接市运会单项赛事，发挥场馆功能，提高办赛能力；要精心选送优秀文体展演节目，以市运会为契机，全面展示县域经济社会发展成果。

15、做大做强渭南自主品牌赛事。重点办好“丝绸之路”中国渭南国际青年足球锦标赛、大荔国际马拉松赛、华山国际公路自行车赛、全国篮球职业联赛、潼关风筝赛、少华山登山赛、华山围棋赛、洽川钓鱼赛、卤阳湖航模赛、黄河金三角武术赛等十大特色精品赛事，努力打造和培育我市自主品牌赛事，不断提高渭南城市影响力。

16、做好十四届全运会筹备工作。2021年第十四届全国运动会在陕西举办，渭南承接举重、篮球、足球、沙滩排球等四个项目。要加快推进渭南师院体育馆、大荔沙滩排球场建设和市体育中心体育场、体育馆提升改造，并以此为契机，促进县级体育场馆设施建设，到2020年实现县级场馆全覆盖，为承接更多的全运会群众比赛项目奠定坚实基础。

五、巩固发展体育文化

17、抓好体育宣传主阵地建设。发挥渭南体育网、渭南体育微信公众号权威平台作用。加强与渭南日报、渭南电视台、渭南广播电台合作，将《我运动我快乐》、《多彩体育》打造成为品牌栏目。充分利用华山网、渭南新闻网等新型媒体，构建宣传工作新格局。

18、提升体育宣传工作水平。各县市区、各单位要挑选思想素质好、写作能力强、熟悉业务、乐于奉献的人员担任体育宣传通讯员、信息员，建立鼓励激励机制，充分调动工作积极性。要进一步拓宽思路，创新方式方法，以举办全市第十三届运动会为契机，策划组织大型宣传活动，打造市运会亮点和符号，凸显渭南特色，增强渭南体育的知名度。

六、全面加强自身建设

19、加强政治理论学习。要深入学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步增强“四个意识”，树立“四个自信”，强化宗旨观念，提高政治定力。要以党建统领各项工作，坚持“两学一做”学习教育常态化，规范落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会和民主评议党员等制度，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用。

20、把握正确用人导向。严格落实“三项机制”，加强干部考评管理，完善绩效考核办法，体校教练员和竞赛成绩挂钩，场馆管理人员和运营效益挂钩，大力选拔使用能干事、善谋事、敢担事的干部，加强组织关怀，关心干部成长，营造良好的干事创业环境。着眼渭南体育新起点、新定位和新目标，加强专业化干部队伍建设，大力引进和培养一批素质过硬的体育管理、竞技训练、产业发展的专精尖人才队伍。

21、加强党风廉政建设。自觉履行全面从严治党主体责任和“一岗双责”，严格执行《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》，始终把规矩和纪律挺在前面，加强教育防范工作，完善各项内控制度，加大监督检查力度，努力维护全市体育系统风清气正的良好发展环境。

22、切实改进工作作风。坚持讲规矩、守纪律，勇于担当，甘于奉献。大力弘扬顽强拼搏、敢为人先的体育精神，扑下身子，埋头苦干，一心一意谋发展，锲而不舍抓落实，争创一流工作业绩，为全市体育发展凝聚强大合力。

三、部门预算单位组成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括

序号	单位名称
1	吉祥坊体育 体育局本级（机关）
2	吉祥坊体育 青少年体育运动管理中心
3	吉祥坊体育 体育中心

四、部门人员情况说明

截止2018年底，本部门人员编制85人，其中行政编制20人、事业编制65人（其中渭南市青少年体育运动管理中心50人、渭南市体育中心15人）；实有人员188人，其中行政编制20人、事业编制64人（渭南市青少年体育运动管理中心49人、渭南市体育中心15人）；财政供养政策性编外列支9人（渭南市青少年体育运动管理中心）；政府购买公益性岗位95人（其中渭南市青少年体育运动管理中心45人、渭南市体育中心50人）；单位管理的离退休人员30人（其中体育局机关17人、渭南市青少年体育运动管理中心13人）。列表如下：

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，(渭财函〔2017〕8号，车改办调拨机要通信和应急用车)，单价20万元以上的设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门总预算收入4281.2万元,其中财政拨款收入3901.2万元（其中公共预算拨款1636.2万元，政府性基金拨款2265万元），上级补助收入（中省预下专款）380万元。2017年部门总预算收入4736.2万元，与2017年相比，总预算收入减少了455万元。主要原因为：一是公共预算拨款增长了140万元；二是政府性基金拨款减少了585万元；三是上级转移支出补助减少了10万元，合计减少了455万元。

2018年部门总预算支出4281.2万元，其中人员和公用经费支出1536.2万元，专项业务经费支出100万元，专项支出2645万元；2017年部门总预算支出4736.2万元，其中人员和公用经费支出1396.2万元，专项业务经费支出100万元，专项支出3240万元；与2017年相比，总预算支出减少了455万元，其中人员和公用经费支出增长了140万元，专项业务经费支出增长0万元，专项支出减少了595万元，合计减少了455万元。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收入3901.2万元,其中一般公共预算拨款1636.2万元，政府性基金拨款2265万元。2017年财政拨款收入4346.2万元,其中一般公共预算拨款1496.2万元，政府性基金拨款2850万元。与2017年相比，财政拨款收入减少了445万元。主要原因为：一是公共预算拨款增长了140万元；二是政府性基金拨款减少了585万元，合计减少了455万元。

2018年财政拨款支出3901.2万元，其中人员和公用经费支出1536.2万元，专项业务经费支出100万元，专项支出2265万元；2017年财政拨款支出4346.2万元，其中人员和公用经费支出1396.2万元，专项业务经费支出100万元，专项支出2860万元；与2017年相比，财政拨款支出减少了455万元，其中人员和公用经费支出增长了140万元，专项业务经费支出增长0万元，专项支出减少了595万元，合计减少了455万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款支出2016.2万元，2017年一般公共预算拨款支出1886.2万元，与2017年相比增长了130万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018年文化体育与传媒支出1901.7万元，2017年文化体育与传媒支出1779.9万元，与2017年相比增长了121.8万元。其中2018年行政运行204.5万元，比2017年增长9.6万元，主要原因为机关在职人员工资调增；运动项目管理781.2万元，比2017年增长86.2万元，主要原因为青少年体育运动管理中心在职人员工资调增；体育训练30万元，比2017年减少了30万元，主要原因是降低了青少年体育运动管理中心优秀运动员伙食补助；体育场馆436万元，比2017年增长了36万，主要是体育中心增加了6个编制的人员经费；群众体育10万元，比2017年增长0万元；其他体育支出440万元，比2017年增长了20万元，原因为一是增加了十四运筹备委员会工作经费30万元，二是中省转移支付资金安排支出380万元，与2017年相比减少了对青少年俱乐部的资助10万元；综上所述文化体育与传媒支出比2017年增长了121.8万元。

2018年社会保障和就业支出114.5万元，2017年社会保障和就业支出106.3万元，比2017年增长了8.2万元。其中归口管理的行政单位离退休支出15.1万元，比2017年增加了4.1万元；事业单位离退休支出3.5万元，比2017年增加了2.8万元，主要原因为一是机关事业单位退休人员补贴纳入主管单位发放、预算增加，二是单位增加在职转退休人员2名；机关事业单位基本养老保险缴费支出95.9万元，比2017年增长8.3万元，主要原因为机关事业单位工作人员参加养老保险新增预算。2018年无机关事业单位职业年金缴费支出预算，比2017年减少了7万元预算；综上所述社会保障和就业支出比2017年增长了8.2万元。

综上所述2018年一般公共预算拨款支出2016.2万元，2017年一般公共预算拨款支出1886.2万元，与2017年相比增长了130万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

工资福利支出1456.2万元，比2017年增长175.1万元，主要原因为一是在职人员基本工资调增津贴调增85.2万元，二是社会保障缴费职业年金调减17.7万元，三是机关事业单位养老保险基金调增8.3万元，四是增加职工医疗保险缴费16.8万元，五是增加住房公积金51.3万元，六是其他工资福利增长31.2万元；商品和服务支出507.2万元，比2017年增长443.6万元，主要原因为一是包括公用经费调增3.6万元，二是专项业务经费支出调增60万元（与其他支出在费用归类上发生变化，全年预算指标与上年无变化），三是专项支出调增380万元（与其他支出在费用归类上发生变化）；对个人和家庭的补助22.8万元，比2017年减少38.7万元，主要原因为一是住房公积金预算调整至工资福利支出同时退休人员补贴从社保纳入原单位发放；对企事业单位补助0万元，原因是2018年中省转移支付减少青少年俱乐部补助10万元；其他支出30万元，比2017年减少了440万元，主要原因为项目资金挂入经济分类，所以经费指标与商品服务支出在归类上发生变化（中省转移支付资金380万、老体协经费30万、十四运筹备委员会工作经费30万、2017年都在其他支出列支，2018年都在商品和服务支出列支）；

综上所述2018年一般公共预算拨款支出2016.2万元，2017年一般公共预算拨款支出1886.2万元，与2017年相比增长了130万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018年本部门政府性基金预算2265万元，主要用于体育社团建设30万元，竞技比赛202.7万元（参加十六届省运会152.7万元、丝绸之路中国渭南国际足球赛50万元），足球改革发展项目100万元，体育器材维修改造15万元，全民健身组织体系建设及科学指导经费20万元，群众性体育活动70万元，群众体育全国全省大综合型运动项目70万元，体育产业基金150万元，校园体育10万元，体育宣传、彩票公益金宣传等150万元，弥补青少年体育运动管理中心运行及管理1252.3万元，弥补体育中心运行经费补助195万元。2017年本部门政府性基金预算2850万元，今年比2017年减少了585万元，降低了20.5%，主要原因一是针对县区级用款计划从本部门进行了剥离；二是随着体育比赛规模级别的升级对竞技比赛和全民健身群众体育大综合性运动项目预算支出提高了相应的比例；三是增加了体育社团建设管理经费。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费预算共计8.4万元，其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.5万元，公务接待费0.9万元。2017年“三公”经费预算共计9万元，其中，因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费1万元。与2017年预算相比“三公”经费减少了0.6万元，下降了6.67%。其中因公出国（境）0万元，公务用车购置0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费7.5万元，较上年减少了0.5万元，减少的原因是严格控制车辆费用；公务接待费0.9万元，较上年减少了0.1万元。减少的主要原因是认真落实中央“八项规定”和省委、省政府要求，坚持厉行节约，杜绝浪费，严格控制和大力压缩公务接待支出。2018年会议费预算1.4万元，和2017年持平；2018年机关培训费预算0.4万元，2017年机关培训费预算0.47万元，比2017年预算减少了0.07万元，下降了15%，减少的原因是控制办公经费支出，减少不必要的培训。上述各项支出预算全部在一般公共预算拨款中安排。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费57.2万元，其中体育局机关公用经费40.9万元，渭南市青少年体育运动管理中心公用经费16.3万元。2017年本部门机关运行经费53.6万元，其中体育局机关公用经费37.7万元，渭南市青少年体育运动管理中心公用经费15.9万元。比2017年预算增长了3.6万元，增长率6.7%，主要原因有两方面：一是个人公务交通补助增长。2017年8月机关调入纪检组长一名，另有三名同志升职调整了公务交通补助，2018年个人公务交通补助年初预算17.8万元，2017年个人公务交通补助年初预算15.1万元，与2017年相比增长了2.7万元；二是人员增加办公经费增长。2018年局机关办公经费预算23.1万元，2017年局机关办公经费预算22.6万元，与2017年相比增长了0.5万元；2018年渭南市青少年体育运动管理中心办公经费预算16.3万元，2017年渭南市青少年体育运动管理中心办公经费预算15.9万元，与2017年相比增长了0.4万元，办公经费合计增长了0.9万元。综上所述本部门机关运行经费与2017年相比增长3.6万元。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共962.3万元，其中政府采购货物类预算181.5万元、政府采购服务类预算660.8万元、政府采购工程类预算120万元。

八、专业名词解释

文化体育和传媒支出：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出；

运动项目管理支出：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；

体育竞赛支出：反映综合性运动会及单项体育比赛支出；

体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置方面的支出；

体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出；

群众体育支出：反映业余体校和全面健身等群众体育活动方面的支出；

体育交流与合作支出：反映用于体育交流与合作等方面的支出；

其他体育支出：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出；

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务接待费等；

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括退休费、离休费、住房公积金等。

三公经费：指因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务接待费。

八、附件：2018年部门预算报表

吉祥坊体育 体育局

2018年4月 19 日

2018年部门预算报表.xls