2015年度部门决算及“三公”经费公开说明

索引号	SG201611101053	主题分类	三公经费
发布机构		发布日期	2016-11-10
名称	2015年度部门决算及“三公”经费公开说明		操作>>
文号		主题词

一、体育局(部门)概况

（一）体育局(部门)的主要职责：

1、贯彻执行中省关于体育工作的法律法规、方针、政策，拟订全市体育工作发展规划，起草有关规范性文件并组织实施。

2、拟订全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展、负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育吉祥坊手机和体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设；加快体育吉祥坊手机，促进多元化体育服务体系建设，推动全民健身；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县（市、区）体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设；协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，管理、指导、推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

6、拟订全市足球改革发展实施方案。

7、拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责高危险体育项目管理工作；负责体育彩票销售管理；监督管理体育市场；负责职业体育从业人员的培训管理工作；负责体育彩票管理。

8、负责全市体育教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

9、负责指导市体育中心、青少年体育运动管理中心的日常管理工作。

10、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

11、指导和推进全市青少年体育工作，负责学生训练、参赛，教练员配备和培训；监督学校体育工作开展和青少年体育锻炼标准的实施。

12、依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政职责。

13、承办市政府交办的其他事项。

（二）体育局(部门)的决算单位构成：

吉祥坊体育体育局（部门）设行政单位1个；事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位1个、经费自理事业单位1个。

纳入吉祥坊体育体育局（部门）2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	吉祥坊体育体育局（本级）	行政单位
2		参照公务员管理事业单位
3	吉祥坊体育青少年体育运动管理中心	财政补助事业单位
4	吉祥坊体育体育彩票管理中心	经费自理事业单位
……

二、2015年度部门决算表

1、2015年部门决算收支总表。

项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	3,646.67	1、一般吉祥坊手机支出		一、基本支出	666.82
其中：政府性基金拨款	1,734.21	2、外交支出		人员经费	598.20
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	68.62
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	4,763.38
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	4,763.38
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出	25,631,989.91	三、上缴上级支出
7、其他收入	511.88	8、社会保障和就业支出	1,327,000.00	四、经营支出
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出
		10、节能环保支出
		11、城乡社区支出		支出经济分类
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	5,430.21
		13、交通运输支出		工资福利支出	421.96
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	4,309.91
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	302.84
		16、金融支出		对企事业单位的补贴
		17、援助其他地区支出		债务利息支出
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出
		19、住房保障支出		其他资本性支出	395.50
		20、油物资储备支出		其他支出
		21、其他支出	27,343,073.91


本年收入合计	4,158.54	本年支出合计			5,430.21
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1,963.76	年末结转和结余			692.10
基本支出结转
项目支出结转和结余	1,963.76
经营结余
收入总计	6,122.30	支出总计			6,122.30

2、2015年部门决算收入总表

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
206	吉祥坊体育体育局	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4,158.54	1,912.46	1,734.21					511.88

3、2015年部门决算支出总表

单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
单位编码	单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
206	吉祥坊体育体育局	1	2	3	4	5	6
	合计	5,430.21	666.82	4,763.38

4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按功能分类科目）

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,556.00	666.46	1,889.55
207	文化体育与传媒支出	2,423.30	533.76	1,889.55
20703	体育	2,423.30	533.76	1,889.55
2070301	行政运行	257.87	257.87
2070304	运动项目管理	87.50	25.00	62.50
2070305	体育竞赛
2070306	体育训练	79.45		79.45
2070308	群众体育	265.89	245.89	20.00
2070399	其他体育支出	1,732.60	5.00	1,727.60
208	社会保障和就业支出	132.70	132.70
20805	行政事业单位离退休	120.10	120.10
2080501	归口管理的行政单位离退休	74.90	74.90
2080502	事业单位离退休	45.20	45.20
20808	抚恤	12.60	12.60
2080801	死亡抚恤	12.60	12.60

5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目）

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,556.00	666.46	1,889.55
301	工资福利支出	421.96	421.96
30101	基本工资	118.23	118.23
30102	津贴补贴	65.16	65.16
30103	奖金	14.85	14.85
30104	社会保障缴费	13.33	13.33
30107	绩效工资	96.28	96.28
30199	其他工资福利支出	114.11	114.11
302	商品和服务支出	1,831.20	68.26	1,762.95
30201	办公费	15.14	7.14	8.00
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.26	0.26
30206	电费	1.79	1.79
30207	邮电费	0.69	0.69
30208	取暖费	86.00		86.00
30211	差旅费	4.45	4.45
30212	因公出国（境）费用
30213	维修（护）费	20.40	2.40	18.00
30214	租赁费	4.39	4.39
30215	会议费	91.75	1.75	90.00
30216	培训费
30217	公务接待费	0.91	0.91
30218	专用材料费	33.57	33.57
30226	劳务费	295.58	0.08	295.50
30227	委托业务费	1,261.95		1,261.95
30228	工会经费	2.74	2.74
30231	公务用车运行维护费	7.73	7.73
30299	其他商品和服务支出	3.87	0.37	3.50
303	对个人和家庭的补助	302.84	176.24	126.60
30301	离休费	7.93	7.93
30302	退休费	81.58	81.58
30304	抚恤金	12.60	12.60
30311	住房公积金	41.53	41.53
30309	奖励金	126.60		126.60
30399	其他对个人和家庭的补助支出	32.60	32.60
310	其他资本性支出
31002	房屋建筑物购建
31003	办公设备购置

6、2015年部门决算政府性基金收支表

项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,734.21	一、科学技术支出		一、基本支出
		二、文化体育与传媒支出		人员经费
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费
		四、节能环保支出		二、项目支出	2,734.31
		五、城乡社区支出		基本建设类项目
		六、农林水支出		行政事业类项目	2,734.31
		七、交通运输支出
		八、资源勘探信息等支出
		九、商业服务等支出
		十二、金融支出		支出经济分类
		十三、其他支出	2,734.31	基本支出和项目支出合计	2,734.31
		十四、债务还本支出		工资福利支出
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	2,338.81
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助
				对企事业单位的补贴
				债务利息支出
				其他资本性支出	395.50
				其他支出

本年收入合计	1,734.21	本年支出合计
年初结转和结余	1,236.81	年末结转和结余			236.72
基本支出结转		基本支出结转
项目支出结转和结余	1,236.81	项目支出结转和结余			236.72
收入总计	2,971.02	支出总计			2,971.02

7、2015年部门决算项目支出表

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
206	吉祥坊体育体育局		**
	合计

8、2015年部门决算政府采购情况表

项目	行次	采购预算			采购金额
项目	行次	总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合计	1
货物	2
工程	3
服务	4

9、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
206	吉祥坊体育体育局	1	2	3	4	5	6	7
	合计	8.63	0.91		0.91	7.73		7.73

以上报表公开的格式内容按“2015年部门决算公开样表”

三、2015年度部门决算情况说明

（一）2015年度收入支出决算总体情况

1、收入总计6122.3万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1912.46万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入1734.21万元，为市级财政当年拨付的体育彩票公益基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入511.88元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

（7）上年结转和结余1963.76万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金，

2、支出总计6122.3万元，包括：

　　（1）基本支出666.82万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出421.96万元，对个人和家庭的补助支出302.84万元，商品和服务支出4309.91万元。

（2）项目支出4763.38万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

（3）经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余692.1万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　2015年度财政拨款支出5430.21万元，其中：基本支出666.82万元，项目支出4763.38万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）体育支出2423.3万元。其中：行政运行支出257.87万元，运动项目管理支出87.5万元，体育训练支出79.45万元，群众体育支出265.89万元，其他体育支出1732.6万元。

（2）行政事业单位离退休支出120.1万元。其中：归口管理的行政单位离退休支出74.9万元，事业单位离退休支出45.2万元。

（3）抚恤支出12.6万元。其中死亡抚恤支出12.6万元。

（三）2015年部门决算项目支出表

主要反映本部门项目支出决算情况。

（四）2015年部门决算政府采购情况表

主要反映本部门当年货物、工程、服务政府采购完成情况

（五）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2015年财政拨款安排的“三公经费”支出8.63万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费7.73万元，公务接待费0.91万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2015年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2015年购置车辆0台，经费支出0万元，主要是市0号文批复采购……；2015年公务用车运行维护支出7.73万元，较去年同比下降3.61%。主要用于单位公务派车、油料、车辆的保险及维修费用。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.91万元，较去年同比下降9.25%，累计接待6批次、80人。主要用于中省检查及专业技能培训等。

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