吉祥坊体育 商贸企业改革办公室2017年度部门决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

吉祥坊体育 商贸企业改革办公室根据渭机改办发[2005]6号文件精神，是市商务局二级全额事业单位，主要职责是：

1.负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出政策建议，提供信息咨询。

2.负责主管部门所属企业稳定工作。

3.负责主管部门所属企业信访工作。

4.负责承担原组建机构债权债务，担保及经济合同。

5.负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

6.承办各主管部门交办的其他工作。

（二）2017年度部门工作完成情况

1、负责办理了机关政务、人事、劳资、人秘、档案、保卫、保密、计划生育、财务及后勤管理工作。

2、负责群众信访接待工作，处理了相关的上访事件。

3、负责处理了改制企业职工的遗留问题。

4、负责主管部门所属企业的改革与发展工作；负责商贸流通企业安全生产工作；负责改制企业托管人员的托管工作；为到龄托管人员办理了退休。

5、负责部分改制企业的老干部管理工作。

6、处理19家国有改制企业的遗留问题。

7、负责并完成了所属国有企业党员的排查工作。

（三）部门决算单位构成

吉祥坊体育 商贸企业改革办公室设行政单位0个；事业单位1个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入本部门2017年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制25人，其中行政编制0人、事业编制25人；实有人员25人，其中行政0人、事业25人。单位管理的离退休人员18人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入879.31万元，较上年增长约522万元，增长145%，其主要原因是本年财政拨款政府性基金522万元用于其他资本性支出（支付破产或改制企业职工安置费）；支出879.31万元，较上年增长约522万元，增长145%，其主要原因同上。

1、收入总计879.31万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入333.74万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少6.1万元，减少2%，为人员经费减少。

（2）政府性基金收入522万元，为市级财政当年拨付的政府性基金用于其他资本性支出（支付破产或改制企业职工安置费），与上年对比增长100%，因上年无政府性基金拨款。

（3）事业收入0万元，与上年相比无变化，因上年无此收入。

（4）经营收入0万元，与上年相比无变化，因上年无此收入。

（5）其他收入23.57万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中8.1万元为上缴国有资产局下拨的非税收入（房屋出租收入）；4万元为环保局拨入的单位拆除锅炉的补助款；余下11.47万元为之前年度的改制专项经费。

（6）用事业基金弥补收支差额0元，与上年相比无变化，因上年无此收入。

（7）上年结转和结余0万元，与上年相比无变化。

2、支出总计879.31万元，包括：

（1）基本支出333.48万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：人员经费272.90万元，较上年减少16.15万元，减少6%，为单位在职转退休人员经费减少 ；日常公用经费60.58万元，较上年增加21.35万元，增加54%,为上年结转支出以及开展精准扶贫工作经费增加。

（2）项目支出541.02万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括政府性基金用于其他资本性支出（支付破产或改制企业职工安置费）项目经费522万元，较上年增加100%，因之前年度无政府性基金拨款；用于其他商贸事物支出的项目经费19.02万元，较上年减少10.84万元，因上级专项经费拨款减少。

（3）经营支出0万元，与上年相比无变化，因上年无此支出。

（4）对附属单位补助支出0万元，与上年相比无变化，因上年无此支出。

（5）结余分配0万元，与上年相比无变化，因上年无此支出。

（6）年末结转和结余4.81万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入855.74万元，较上年增长138%，其主要原因是本年财政拨款政府性基金522万元；支出850.93万元，较上年增长138%，其主要原因是本年财政拨款政府性基金522万元用于支付破产或改制企业职工安置费。其中：基本支出309.01万元，较上年减少7%，其主要原因是在职转退休的人员经费减少；项目支出541.02万元，较上年增加1712%，其主要原因是本年财政拨款政府性基金522万元用于支付破产或改制企业职工安置费。

2.财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般吉祥坊手机 支出297.17万元，较上年减少3%，其主要原因是人员经费减少。其中：基本支出278.15万元，较上年减少0.4%，其原因是人员经费减少；项目支出19.02万元，较上年减少36%，其主要原因是上级补助减少。

（2）社会保障和就业支出31.76万元，较上年减少38%，其主要原因是退休人员经费减少。其中：归口管理的行政单位离退休经费1.00万元，较上年减少98%，其主要原因是退休人员经费减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出30.76万元，较上年增加100%，其主要原因是上年无此项内容说明。

（3）城乡社区支出用于支付破产或改制企业职工安置费522万元，较上年增长100%，其主要原因是之前年度无政府性基金拨款。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费支出270.41万元，较上年减少6%，其主要原因是人员经费减少。其中：工资福利支出240.79万元，较上年增加22%，其主要原因是单位调入人员经费增加；对个人和家庭的补助29.62万元，较上年减少68%，其主要原因是离退休人员经费减少。

（2）公用经费支出39.50万元，较上年增加0.7%，其主要原因是单位调入人员经费增加，其中商品和服务支出39.50万元，较上年增加0.7%，其主要原因是单位调入人员经费增加。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金财政拨款收入522万元，较上年增长100%，其主要原因是之前年度无政府性基金拨款。支出522万元，较上年增长100%，其主要原因是之前年度无政府性基金拨款，用于支付破产或改制企业职工安置费。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支，与上年相比无变化。

（三）2017年部门决算项目支出表

本年项目支出541.02万元，较上年增长1712%，其主要原因是本年财政拨款政府性基金522万元用于支付破产或改制企业职工安置费。其中政府性基金用于其他资本性支出（支付破产或改制企业职工安置费）项目经费522万元，较上年增加100%，因之前年度无政府性基金拨款；用于其他商贸事物支出的项目经费19.02万元，较上年减少36%，其主要原因是上级补助减少。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

2017年本部门政府采购支出总额0.83万元，其中政府采购货物类支出0.83万元，较上年减少61%，其主要原因是减少办公设备购置；政府采购服务类支出0万元，与上年相比无变化，因上年无此支出；政府采购工程类支出0万元，与上年相比无变化，因上年无此支出。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出4.30万元，较上年减少1.8%，其主要原因是严格控制单位车辆运行费。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费3.30万元，公务接待费1.00万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我办无出国（境）费用，与上年相比无变化，因上年无此支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，无公务用车购置费；2017年公务用车运行维护费支出3.30万元，较去年同比减少1.2%。其主要原因是严格控制单位车辆运行费。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.00万元，较去年同比减少4%，其主要原因是严格控制单位公务接待经费。累计接待12批次、101人。

4、培训费支出情况

无培训费支出，与上年相比无变化，因上年无此支出。

5、会议费支出情况

无会议费支出，与上年相比无变化，因上年无此支出。

（六）机关运行经费执行

机关运行经费执行数总计为57.43万元，其中基本支出39.5万元，项目支出17.93万元。具体为办公费4.62万元，咨询费9.02万元，邮电费1.02万元，物业管理费0.07万元，差旅费2.21万元，维修（护）费7.24万元，公务接待费1.00万元，劳务费13.8万元，公务用车运行维护费3.3万元，其他交通费用14.15万元，其他商品和服务费1.00万元。2016年机关运行经费执行数为66.98万元，2017年较上年减少，减少9.55万元，减少14%，其主要原因是2016年有上年结转结余的项目经费。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、其他商贸事物支出：反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

吉祥坊体育 商贸企业改革办公室

2018年8月23日

附件：2017年部门决算公开报表