2014年度部门决算及“三公经费” 公开样表及说明

发布时间： 2015-11-24来源：浏览次数： 462

一、吉祥坊体育体育局概况

（一）吉祥坊体育体育局的主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国体育法》、《全民健身条例》、《全民健身计划纲要》、《奥运争光计划》、《陕西省全民健身条例》和陕西省《体育场馆管理条例》等法律、法规和规范性文件；研究拟订全市体育工作发展规划，积极实施和推动《吉祥坊体育体育活动经营管理暂行办法》，起草有关规范文件并实施。

2、研究制定全市体育组织发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育吉祥坊手机和体育体制改革。

3、统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和农村城市社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理，负责市级体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作，指导县（市、区）体育社团和体育类民办非企业单位的工作。

4、统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，管理指导协调体育训练和体育竞赛，管理指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

5、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才；组织体育科技研究和科技成果推广，开展反兴奋剂工作。

6、拟定体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理；发展和管理体育市场，组织实施体育从业人员资格认证工作。

7、负责全市体育教师、教练员、裁判员、运动员和社会体育指导员的等级培训、核准等业务管理工作。

8、组织和指导体育宣传、体育教育、体育交流、体育科研工作。

9、承办市政府交办的其他工作。

（二）吉祥坊体育体育局的决算单位构成：

吉祥坊体育体育局设行政单位1个；事业单位2个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位2个、经费自理事业单位0个。

纳入吉祥坊体育体育局2014年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	吉祥坊体育体育局	行政单位
2	吉祥坊体育青少年业余体育运动学校	财政补助事业单位
3	吉祥坊体育射击运动管理中心	财政补助事业单位

二、2014年度部门决算表

1、收支决算总表

吉祥坊体育体育局2014年度部门收支总表
单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分类	决算数	支出经济分类	决算数
一、财政拨款收入	2951.05	一、一般吉祥坊手机支出		一、基本支出	561.29
其中：政府性基金	1269.81	二、外交支出		工资福利支出	350.57
二、上级补助收入		三、国防支出		商品和服务支出	69.28
三、事业收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	141.44
四、经营收入		五、教育支出		二、项目支出	428.26
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出		工资福利支出
六、其他收入	2.25	七、文化体育与传媒支出	834.55	商品和服务支出	388.26
		八、社会保障和就业支出	122	对个人和家庭的补助
		九、医疗卫生与计划生育支出		对企事业单位的补贴
		十、节能环保支出		赠与
		十一、城乡社区支出		债务利息支出
		十二、农林水支出		基本建设支出
		十三、交通运输支出		其他资本性支出	40
		十四、资源勘探信息等支出		其他支出
		十五、商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十六、金融支出		四、经营支出
		十七、援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出	33

本年收入合计	2953.30	本年支出合计	989.55	本年支出合计	989.55
用事业基金弥补收支差额		结余分配		结余分配
上年结转和结余		年末结转和结余	1963.75	年末结转和结余	1963.75
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余

收入总计	2953.30	支出总计	2953.30	支出总计	2953.30

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转情况

2、财政拨款支出决算表（按支出功能分类）

吉祥坊体育体育局2014年度财政拨款支出决算表（按支出功能分类）
单位：万元
支出功能分类		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
合计		989.55	561.29	428.26
207	文化体育与传媒支出	834.55	439.30	395.25
20703	体育	834.55	439.30	395.25
2070301	行政运行	185.37	185.37
2070304	运动项目管理	35.23	35.23
2070305	体育竞赛	110		110
2070306	体育训练	267.25		267.25
2070308	群众体育	231.7	218.7	13
2070399	其他体育支出	5		5
208	社会保障和就业支出	122	122
20805	行政事业单位离退休	109.9	109.9
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.8	70.8
2080502	事业单位离退休	39.1	39.1
20808	抚恤	12.1	12.1
2080801	死亡抚恤	12.1	12.1
229	其他支出	33		33
22960	彩票公益金安排的支出	33		33
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	33		33

3、财政拨款支出决算表（按支出经济分类）

吉祥坊体育体育局2014年度财政拨款支出决算表（按支出经济分类）
单位：万元
支出经济分类科目编码	支出经济分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	989.55	561.29	428.26
301	工资福利支出	350.58	350.58
30101	基本工资	108.21	108.21
30102	津贴补贴	67.33	67.33
30103	奖金	10.13	10.13
30104	社会保障费	20.38	20.38
30105	伙食补助费
30106	绩效工资	141.06	141.06
30107	其他工资福利支出	3.46	3.46
302	商品和服务支出	457.53	69.28	388.26
30201	办公费	9.74	9.74
30202	印刷费
30203	咨询费
30204	手续费	0.72	0.72
30205	水费	4.65	4.65
30206	电费	7.94	7.94
30207	邮电费	1.49	1.49
30208	取暖费
30209	物业管理费
30210	差旅费	16.15		16.15
30211	因公出国（境）费
30212	维修（护）费	1.29	1.29
30213	租赁费	1.66	1.66
30214	会议费	110.70	3.85	106.85
30215	培训费	0.53	0.53
30216	公务接待费	0.99	0.99
30217	专用材料费	6.36	6.36
30218	劳务费
30219	委托业务费	285.25	20	265.25
30220	工会经费	1.58	1.58
30221	福利费
30222	公务用车运行维护费	8	8
30223	其他商品和服务支出	0.47	0.47
303	对个人和家庭的补助	141.44	141.44
30301	离休费	7.93	7.93
30302	退休费	101.72	101.72
30303	抚恤金	12.1	12.1
30304	生活补助
30305	医疗费
30306	奖励金
30307	住房公积金	14.87	14.87
30308	其他对个人和家庭的补助支出	4.82	4.82
310	其他资本性支出	40		40
31001	房屋建筑物构建
31002	办公设备购置	30		30
31003	专用设备购置	10		10

4、财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位名称	财政拨款安排的“三公”经费支出
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
合计	8.99	0	8	8	0	0.99
补充资料：
1.因公出国（境）团组情况：2014年度本单位组织出国(境)团组0个；参加其他单位组织的出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务用车购置及保有情况：2014年度本单位购置公务用车0辆；年末公务用车保有量4辆。
3.公务接待有关情况：2014年度公务接待累计27批次，公务接待累计237人。

三、2014年度部门决算情况说明

（一）2014年度收入支出决算总体情况

1、收入总计2951.05万元。包括：

　　（1）公共预算财政拨款收入1681.24万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。

　　（2）政府性基金收入1269.81万元，为市级财政当年拨付的体育彩票基金。

（3）事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（4）经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（5）其他收入2.25万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入2.25万元。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。

（7）上年结转和结余0万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计989.55万元，包括：

　　（1）基本支出561.29万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出350.57万元，对个人和家庭的补助支出141.44万元，商品和服务支出69.28万元。

（2）项目支出428.26万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括体育赛事活动110万元，体育训练支出267.26万元，群众体育活动13万元，其他体育类支出5万元，公益金支出33万元。。

（3）经营支出0万元，主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（４）对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（5）结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

（6）年末结转和结余1963.75万元,主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（二）财政拨款支出决算情况说明

　　1、财政拨款支出决算总体情况。

　　2014年度财政拨款支出987.29万元，其中：基本支出559.03万元，项目支出428.26万元。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）

（1）行政运行183.21万元。

（2）运动项目管理35.13万元。

（3）群众体育218.7万元。

（4）归口管理的行政单位离退休70.8万元。

（5）事业单位离退休39.1万元。

（6）死亡抚恤12.1万元

（三）财政拨款安排的“三公”经费支出情况

2014年财政拨款安排的“三公经费”支出9万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费8万元，公务接待费1万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2014年度我局因公出国实际支出0万元，较去年同比下降（增加）0%；因公出国境团组共0批，0人次，团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2014年购置车辆0台，经费支出0万元；2014年公务用车运行维护支出8万元，较去年同比下降5%。主要用于保障正常公务使用车辆。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.99万元，较去年同比下降（增加）0%，累计接待27批次、237人。

吉祥坊体育体育局

2015年11月24日

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