吉祥坊体育 商务局2017年度部门决算说明

一、部门概况

（一）部门主要职责

市商务局是负责全市内外贸商务流通、市场整顿等工作的市政府组成部门。

1.市商务局机关

（1）拟定全市国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策，起草全市国内外贸易、经济合作和外商投资的规章并组织实施。

（2）拟定全市国内外贸易发展规划，研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产品结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

（3）研究拟定规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

（4）负责进出口配额计划的编报、审批、下达和组织实

施；负责全市进出口商品目录的管理；负责配额确定、许可证发放。

（5）实施中、省对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；组织进出口贸易标准化体系的实施工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和在出口工作，执行国家出口管理政策。

（6）负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

（7）指导全市外商投资工作；分析研究全市外贸投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议；贯彻执行中、省外贸投资政策，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核国家规定的限额以上、限制投资和设计配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项，监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；负责拟定全市对外招商引资的规划、政策等宏观管理工作，管理外商投资企业的审批和进出口工作。

（8）实施“十大商务建设工程”努力推进限上企业发展，对外经贸、市场体系建设、市场秩序规范、现代物流建设和

渭南口岸建设工程壮大。

（9）归口管理本市对外援助工作；编制并组织实施年度援助计划，监督检查援外项目实施情况，管理援外经费、专项优惠贷款、专项基金等政府援外资金；推进援外方式改革。

（10）指导和管理全市招商引资和投资促进工作。

（11）承办市政府交办的其他事项。

2.市商务局下属单位：

市人民政府口岸办公室。

（1）负责贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定；

（2）负责制定口岸发展规划及口岸建设工作；

（3）会同各联检单位驻渭南办事机构承担口岸货物监管、检查、检验及检疫工作；

（4）负责协调口岸各单位之间的工作关系、协调解决口岸管理中存在的问题、保持口岸畅通。

吉祥坊体育 商务稽查支队。

负责全市成品油市场、特许经营、零售商促销、零供交易、典当拍卖、美容美发、家政服务网络体系建设、报废汽车回收、二手车交易等商务领域的综合执法工作。

（二）2017年度部门工作完成情况

1.省考指标完成情况。社会消费品零售总额实现651.8亿元，超额完成640亿元目标任务，同比增长13.6%；进出口总值完成11.57亿元（省厅认定完成目标任务）；实际利用外资完成2632万美元，超额完成2500万美元目标任务。

2.亮点工作。一是举办了名师大讲堂、伊尹祭拜、华山论剑高峰论坛等活动，“陕菜之都”影响力不断提升。二是争取中省项目资金1.06亿元，创造了历史新高。三是组织参加各类特色产品展销会，成功举办渭南名优地产品上海展销活动，地产品牌影响力不断扩大。四是加快电商精准扶贫步伐，澄城、合阳列为全国电商进农村示范县，培育电商龙头企业55户，销售额实现26.87亿元。五是积极参加国内外各类经贸活动，成功举办渭南-南京承接加贸合作交流会,外经贸工作扎实有效。六是全力推进党建工作大提升，在全市三季度综合考核点评中名列前茅。

（三）部门决算单位构成

吉祥坊体育 商务局设行政单位1个；事业单位0个，其中：参照公务员管理事业单位0个、财政补助事业单位0个、经费自理事业单位0个。

纳入吉祥坊体育 商务局2017年部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

（四）部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制32人，其中行政编制25人、事业编制7人；实有人员39人，其中行政31人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。

（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

二、2017年度部门决算公开表

1、2017年部门决算收支总表。

2、2017年部门决算收入总表。

3、2017年部门决算支出总表。

4、2017年部门决算财政拨款收支总表。

5、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2017年部门决算政府性基金收支表。

10、2017年部门决算项目支出表。

11、2017年部门决算政府采购情况表。

12、2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

三、部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况

2017年收入1669.44万元，较上年下降28.31%，其主要原因是本年度专项项目减少；支出1771.4万元，较上年增长下降36.17%，其主要原因是本年度专项项目减少。

1、收入总计1669.44万元。包括：

（1）一般公共预算财政拨款收入1669.44万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的较上年下降28.31%，其主要原因是本年度专项项目减少。

（2）政府性基金收入0万元，上年度收入也为154.00万元，较上年减少100%，2017年度无付破产企业职工安置基金。

（3）事业收入0万元。上年度收入也为0万元，增减无变化，无此项收入。

（4）经营收入0万元。上年度收入也为0万元，增减无变化，无此项收入。

（5）其他收入0元。上年度收入也为442.62万元，较上年减少100%，2017年度无省商务厅拨付的全市市场运行经费。

（6）用事业基金弥补收支差额0元。上年度收入也为0万元，增减无变化，无此项收入。

（7）上年结转和结余0万元。上年度收入也为0万元，增减无变化，无此项收入。

2、支出总计1,771.40万元，包括：

（1）基本支出629.1万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 352.62万元，较上年对比增加了41.93%，本部门人员增加，因而工资及社会保障缴费增加；对个人和家庭的补助支出204.19万元，较上年对比减少了43%，退休人员交由社保局管理因而支出减少；商品和服务支出72.3万元，较上年对比减少了10%，本部门2017年度本部门厉行节俭，减少了相关支出。

（2）项目支出1142.3万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括肉菜流通追溯体系项目运行维护项目236.40万元，较上年对比减少了42.21%，肉菜流通体系已初步建成项目运行建设费用减少；渭南海关出入境检验检疫局协管员经费200.00万元，较上年对比增加了0%；限额以上贸易企业奖励资金204.00万元，较上年对比增加了3.00%，2017年年度入库限额以上贸易企业增加；陕西名优地产品牌推广161.96万元，较上年对比增加了8%，2017年度参加地产品推广展会增加；中小企业国际市场开拓项目109.71万元较上年对比减少了8%，财政拨付减少；限上企业培育补助80.00万元，较上年对比增加了100%，为促进社零增长，培育限上企业所拨付资金；电子商务项目40.00万元，较上年对比增加了100%，为电子商务人才培训项目。

（3）经营支出0万元，上年度收入也为0万元，增减无变化。

（4）对附属单位补助支出0万元，上年度收入也为0万元，增减无变化。

（5）结余分配0万元，上年度收入也为0万元增减无变化。

（6）年末结转和结余0万元，上年度收入也为0万元，增减无变化。

（二）财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017年度财政拨款收入1669.44万元，2017年度财政拨款收入1669.44万元，较上年下降28.31%，其主要原因是本年度专项项目减少；支出1,771.40万元，较上年下降36.17%，其主要原因是本年度专项项目减少。其中：基本支出629.1万元，较上年下降56%，其主要原因是本部门2017年度本部门厉行节俭，减少了相关支出；项目支出1142.3万元，较上年下降15.12%，其主要原因是本年度无破产企业安置项目经费。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般吉祥坊手机 支出1174.93万元，较上年下降48.05%，其主要原因是本部门2017年度本部门厉行节俭，减少了相关支出。其中：行政运行424.3万元；其他商贸事务支出750.63万元。

（2）社会保障和就业支出204.8万元，较上年下降35.95%，其主要原因是归口管理的离退休人员人数减少。其中：归口管理的行政单位离退休94.71万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出51.63万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元；死亡抚恤22.47万元；其他社会保障和就业支出32.92万元。

（3）商业服务业等支出391.67万元，较上年增长878%，其主要原因是专项经费项目增加因而经费支出增加。其中：商业流通事务支出180万元；涉外发展服务支出10.97万元；其他商业服务业等支出98.74万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和公用经费分别进行说明）。

（1）人员经费556.8万元，较上年下降18.44%，其主要原因是归口管理的离退休人员人数减少。其中：工资福利支出352.62万元；对个人和家庭的补助204.19万元。

（2）公用经费72.3万元，较上年下降90%，其主要原因是本部门2017年度本部门厉行节俭，相关专项活动减少，因而减少了相关支出。其中：商品和服务支出72.3万元。

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2017年部门决算项目支出表

2017年度项目支出1142.3万元，较上年下降15.12%，其主要原因是本年度专项项目数减少。2017年本部门主要项目支出有：肉菜流通追溯体系项目运行维护项目236.40万元，较上年对比减少了42.21%；渭南海关出入境检验检疫局协管员经费200.00万元，较上年对比增加了0%；限额以上贸易企业奖励资金204.00万元，较上年对比增加了3.00%；陕西名优地产品牌推广161.96万元，较上年对比增加了8%；中小企业国际市场开拓项目109.71万元较上年对比减少了8%；限上企业培育补助80.00万元，较上年对比增加了100%；电子商务项目40.00万元，较上年对比增加了100%。本年度项目支出减少是因为今年无破产企业职工安置费。

（四）2017年部门决算政府采购情况表

2017年度收入为0万元，上年度收入为0万元，无此项收入，增减无变化。

本部门2017年无政府采购支出，并已公开空表。

（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出9.94万元，

较上年下降23.71%，其主要原因是2017年度无因公出国费用。其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费8.80万元，公务接待费1.14万元。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，较去年相比持平，因为2017年度无因公出国项目。

本部门2017年无此项支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出8.80万元，较去年同比下降0%。主要是因为本部门严格执行预算。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出1.14万元，较去年同比下降5%，主要是因为部门厉行节俭，减少了公务接待支出。累计接待16批次、197人。其中：商务部项目资金扶贫工作调研累计接待3批次、累计接待20人；安全生产、环境保护及成品油市场经营秩序督查，累计接待7批次、44人；政协平度市委、镇江市来渭考察，累计接待2批、21人等。

4、培训费支出情况

培训费支出13.14万元，上年支出0万元，较去年同比增加100%，主要是因为本年度电子商务培训增加，因而支出增加。

5、会议费支出情况

会议费支出22.79万元，较去年同比增加12.68万元，增长115.56%，增加的原因是因为2017年度业务工作增多，电商企业和电商扶贫会议增加因而支出增多。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出72.3万元，比上年减少674.68万元，下降90%。主要用于单位用于开展日常工作经费，增减主要原因是本部门2017年度本部门厉行节俭，相关专项活动减少，因而减少了相关支出。

四、专业名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、一般吉祥坊手机 支出:主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。

五、2017年度部门绩效管理情况说明

本部门2017年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

附件：2017年部门决算公开报表

2018年8月23日