吉祥坊体育 商贸企业改革办公室 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

市商贸企业改革办公室根据渭机改办发【2005】6号文件精神，是市商务局二级全额事业单位，其主要职责是：

1、负责主管部门所属企业改革工作，开展调查研究，向主管部门提出政策建议，提供信息咨询。

2、负责主管部门所属企业稳定工作。

3、负责主管部门所属企业信访工作。

4、负责承担原组建机构债权债务，担保及经济合同。

5、负责主管部门所属企业安全生产管理工作。

6、承办各主管部门交办的其他工作。

二、2018年年度部门工作任务

1、认真学习贯彻党的十九大精神，加强党建工作，切实做好作风建设，继续深入开展“三创三增”和“作风建设年”活动。

2、按照中省市有关政策，做好企业“三供一业”移交工作，彻底解决好职工生活区所有遗留问题。

3、做好改制企业剩余资产向市产投公司移交工作，按照市政府会议精神做好改制企业退休人员医保遗留工作。

4、依法依规做好信访稳定工作。

5、继续开展脱贫攻坚工作，大力开展产业扶贫，保持帮扶村稳定脱贫。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的一级预算单位为1个：

四、部门人员情况说明

我办为参照公务员管理的事业单位，截止2017年底，我办人员编制25人，其中事业编制25人；实有人员25人，其中事业25人。单位管理的离退休人员19人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，无单价20万元以上的设备。2018年部门预算无安排购置车辆，无安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门综合预算收支说明

（一）部门综合预算收支总体情况。

1、收入预算299.2万元:

2018年部门综合预算收入299.2万元，其中7万元为列入部门预算的市级专项资金，12万元为单位国有资产出租出借安排的拨款。2017年收入预算为302.7万元，2018年较2017年减少3.5万元，减少1%，减少原因是在职转退休人员增加。

2、支出预算299.2万元：

2018年部门综合预算支出299.2万元，包括人员经费和公用经费支出280.2万元，占支出总额94%；专项业务经费支出19万元，占支出总额4%，较上年减少，2018年较2017年减少3.5万元，减少原因是在职转退休人员增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年本部门财政拨款收入299.2万元，全部为一般公共预算拨款，上下年变动原因同收支预算总体情况。

2018年本部门财政拨款支出299.2万元，全部为一般公共预算支出，上下年变动原因同收支预算总体情况。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年部门一般公共预算拨款299.2万元，较上年减少1%，上下年变动原因同收支预算总体情况。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）行政运行（商贸事务）（2011301）243.2万元，较上年增加9万元，增长2%，原因是单位有调入工作人员以及个人采暖补贴提标。

（2）其他商贸事务支出（2011399）19万元，较上年减少4.1万元，减少18%，原因是2018年缴纳的非税房租收入预算进行了调减，调减4.1万元。

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）4.7万元，较上年增加3.7万元，增长79%，原因是2018年将退休人员住房补贴纳入部门预算。

（4）对机关事业单位养老保险基金的补助（2080507）32.3万元，较上年减少4万元，减少11%，原因是在职转退休人员因而预算减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出299.2万元，其中：工资福利支出234.6万元，较上年相比增加16.3万元，增长7%，原因是单位人员增加，工资津贴及上卡养老保险及职业年金清算等。

商品和服务支出40.9万元，较上年相比减少0.9万元，减少2%，原因是控制了单位办公经费的支出。

对个人和家庭的补助4.7万元，较上年相比减少14.8万元，减少76%，原因是减少了住房公积金的预算。

专项业务经费支出19万元，较上年相比减少4.1万元，减少18%，原因是2018年缴纳的非税房租收入预算进行了调减，调减4.1万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年我办保留车辆1辆，部门“三公经费”预算支出为4.3万元，与上年相比持平，原因是严格遵照“八项规定”，严格审查并控制“三公经费”支出。其中，因公出国（境）0万元，与上年度相比无增减；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费为3.3万元，与上年度相比无增减；公务接待费为1万元，与上年度相比无增减。会议费预算1.5万元，与上年相比增加1.5万元，增长100%，原因是本年增加了军转干部及老干部等的会议预算。培训费为0.3万元，与上年相比增加0.3万元，增长100%，原因是为文档人员等的学习培训费。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门机关运行经费财政拨款预算40.9万元，较上年相比减少0.9万元，减少2%，原因是控制了单位办公经费的支出。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共3万元，其中政府采购货物类预算3万元，政府采购服务类预算0万元，政府采购工程类预算0万元。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附：2018年部门综合预算公开报表

吉祥坊体育 商贸企业改革办公室

2018年4月19 日