吉祥坊体育 商务局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

市商务局是负责全市内外贸商务流通、市场整顿等工作的市政府组成部门。

（一）市商务局机关

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和经济合作的发展战略、方针、政策，拟定全市国内外贸易、经济合作和外商投资的规章并组织实施。

2.拟定全市国内外贸易发展规划，研究提出深化流通体制改革意见，培育发展和完善城乡市场体系，推进流通产品结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

3.研究拟定规范市场运行、流通秩序打破市场垄断、地区封锁的政策，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体测分析市场和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产流通管理；宏观指导各类市场和流通企业的安全生产。

4.负责进出口配额计划的编报、审批、下达和组织实施；负责全市进出口商品目录的管理；负责配额确定、许可证发放。

5.实施中、省对外技术贸易、进出口管理以及鼓励技术和成套设备出口的政策；组织进出口贸易标准化体系的实施工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作，执行国家出口管理政策。

6.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制，组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

7.指导全市外商投资工作；分析研究全市外商投资情况，定期向市政府报送有关动态和建议；贯彻执行中、省外商投资政策，参与拟定利用外资的中长期发展规划；依法审核国家规定的限额以上、限制投资和设计配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；负责拟定全市对外招商引资的规划、政策等宏观管理工作，管理外商投资企业的审批和进出口工作。

8.负责局属商贸企业管理工作，做好局属商贸企业的改制、安全生产、信访稳定、资产管理等工作。

9.负责对外援助工作，管理多双边对我市的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款）等发展合作业务。

10.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”依法行使行政职权，承担行政责任。

11.承办市政府交办的其他事项。

（二）市商务局下属单位：

市人民政府口岸办公室

1.负责贯彻落实中省有关口岸工作的方针、政策和规定；

2.负责制定口岸发展规划及口岸建设工作；

3.会同各联检单位驻渭南办事机构承担口岸货物监管、检查、检验及检疫工作；

4.负责协调口岸各单位之间的工作关系、协调解决口岸管理中存在的问题、保持口岸畅通。

（三）市商务稽查支队：

负责全市成品油市场、特许经营、零售商促销、零供交易、典当拍卖、美容美发、家政服务网络体系建设、报废汽车回收、二手车交易等商务领域的综合执法工作。

二、2018年年度部门工作任务

1.继续推进渭南海关、渭南出入境检验检疫局项目建设收尾工作。

2.贯彻落实全市商贸流通企业发展规划（含商业网点规划）和全市物流网点规划工作，进一步优化城市商业网点布局和结构，推进全市商品市场体系建设。

3.继续扩大对外贸易，进一步做好我市外贸转型省级示范基地申报、调研、考察、培训交流相关工作。

4.进一步做好全市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目运行维护工作。

5.进一步落实中省市外贸政策，积极参加国际国内外贸活动。

6.进一步做好市场运行监测体系建设和样本企业管理工作，以及重点流通商品市场调查工作。

7、积极参与各种商贸推进、展销活动。

8、推进全市电子商务发展规划，重点企业培训工作。

9、做好“华山论剑”等系列活动，大力推动我市餐饮文化发展。

10、进一步推进全市商贸流通干部业务培训工作。

11、进一步做好全市肉类蔬菜流通追溯体系建设项目运行维护工作

三、部门预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制34人，其中行政编制25人、事业编制9人；实有人员40人，其中行政32人、事业8人。单位管理的离退休人员54人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，我局机关有车辆1辆，价值16.35万元。单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

从总体上看，2018年财政拨款收入1038.60万元，比上年同期增加31.3万元，系本年事业人员增加预算数形成的。本年预算支出1038.60万元，同比增加31.3万元，系本年比上年人员增加形成的。

（二）财政拨款收支情况。

当年财政拨款1038.6万元，同比增加31.3万元。系本年事业人员增加预算数形成的。一般吉祥坊手机 支出905万元，同比增加26.10万元其中：基本支出532万元，同比增加31.3万元。社会保障和就业支出133.6万元，同比增加5.2万元，主要是归口管理的行政单位离休人员费用增加12.6万元，机关事业单位养老保险、职业年金缴费减少7.4万元形成的。

专项业务费506.6万元，和上年同期持平。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款1038.60万元，同比增加31.30万元。主要是本年事业人员增加预算数形成的 。本年预算支出1038.6万元，同比增加31.30万元，系本年比上年人员增加形成的。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能分类的类、款级科目，2018年行政运行398.4万元，同比增加26.1万元。

其中：人员经费支出中2011301科目行政运行338.1万元，同比减少34.2万元。系2017年12月机关在职人员去世变化减少数；

2080501科目归口管理的行政单位离退休费用79.20万元，同比增加12.6万元。系机关管理的离休干部费用增加。

2080505科目机关事业单位养老保险缴费支出54.4万元，同比减少2.8万元。系机关在职人员去世减少数。

公用经费支出60.3万元，同比减少1.3万元。主要是2017年12月在职人员去世个人交通费用减少数。专项业务费506.60万元，和去年同期持平。

3.支出按经济科目分类的明细情况

本年一般公共预算支出按照部门支出经济分类科目分析，2018年一般公共预算支出1038.6万元，同比增加31.3万元。人员经费支出392.5万元，同比支出增加49.20万元。系2017年机关人员工资变化增资数。其中：30101科目基本工资159.20万元，同比增加6.3万元。系2017年机关人员工资变化增资数。

30102科目津贴补贴111万元，同比增加3.6万元，系根据市工改办批复机关人员工作津贴生活补贴增加数。

30103科目奖金6.8万元，同比增加0.4万元，系机关效能考核奖金按照市公务员局考核要求调整比例增加数。

30107科目绩效工资17.4万元，同比增加17.4万元，系我局机关事业人员绩效考核工资数。

30108科目机关事业单位养老保险缴费54.40万元，同比减少2.8万元。系2017年在职人员去世减少数。

30109科目职业年金缴费同比减少4.6万元，系本年单位奉陪8%职业年金为零，上年职业年金预算4.6万元减少数。

30110科目职工医疗保险缴费8.4万元，同比增加0.3万元，系去年机关人员变化增加数。

30112科目其他社会保障缴费1.3万元，同比增加1.3万元。系本年机关人员工伤生育、失业保险由单位承担部分增加数。

30113科目住房公积金30.4万元，同比增加1.2万元，系单位在职人员财政奉陪12%住房公积金增加数。

30199科目其他工资福利支出3.6万元，同比减少3.1万元，主要是2017年在职人员降温费取暖费人员变化减少数。

公用经费支出60.3万元，同比减少1.3万元。其中：

30201科目办公费3万元，同比减少7万元，系本年压减办公费用形成的。

30202科目印刷费2万元，同比减少1万元。系本年压减印刷费用形成的。

30203科目咨询费1万元，同比增加1万元。系本年咨询业务费用增加数。

30204科目手续费0.5万元，同比增加0.5万元，系本年银行电汇手续费用增加数。

30207科目邮电费3万元，同比持平。

30211科目差旅费5万元，同比增加1万元。系本年公务出差业务费用增加数。

30213科目维修费1万元，同比增加1万元。系本年维修费用增加数。

30215科目会议费3万元，同比持平。

30216科目培训费2万元，同比增加1万元。系本年机关开展提升干部能力培训业务费用增加数。

30226科目劳务费5.5万元，同比增加5.5万元，系本年机关合同聘用人员费用增加数。

30228科目工会经费7万元，同比增加3万元。系本年机关工会开展业务活动费用增加数。

30239科目其他交通费用27.3万元，同比减少1.8万元，系本年机关按照车改办批复调整机关人员个人交通补贴减少数。

30299科目其他商品和服务支出同比减少2.5万元，系本年压减其他服务支出数额。

专项业务费506.6万元，和去年同期持平。其中：办公费9万元，同比增加1万元。系本年办公费用增加数。印刷费用2万元，同比减少3万元。系本年印刷资料费用减少数。电费3万元，同比增加3万元。系肉菜流通追溯体系建设项目平台电费增加数。差旅费8万元，同比减少14万元。系本年压减公务出差业务费用数。会议费17.6万元，同比增加2.9万元。系本年会议费用增加数。培训费3万元，同比减少3.9万元。系列入专项业务费中的培训费本年减少数。公务接待费1.2万元，同比持平。劳务费45万元，同比增加20万元。系本年肉菜流通追溯体系建设平台项目人员劳务费用增加数。公车运行维护费用8.8万元，同比持平。其他商品和服务支出409万元，同比减少6万元。主要是履职专项业务费用其他减少形成的。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。2018年本单位“三公经费”预算10万元，同比持平。系本年“三公经费”预算支出10万元，采取压减招待支出、最大限度压减公车运行费用支出，本年支出“三公经费”和去年同期持平。其中：因公出国境费用0万元；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8万元，同比持平。主要用于机关车辆汽油费、车辆保险费、维修费用等支出；公务接待费1.2万元，同比持平。主要用于机关招商引资、万村千乡市场工程、市场体系建设项目外出考察调研和扶贫帮困村组活动费用等支出。会议费本年支出20.6万元，同比增加2.9万元。系本年会议主要是专项业务会议增加形成的。培训费本年支出5万元，同比减少2.9万元。系本年培训主要是专项业务培训减少数。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年我局机关、市人民政府口岸办公室和市商务稽查支队等单位运行经费预算60.3万元，比上年同期减少1.3万元，减幅2.11%。主要是本年压减机关办公费用7万元和个人交通补贴减少1.8万元形成的。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共15万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算15万元，同比持平。系本年第五届中国特色商品博览会渭南代表团（三门峡）专项布展工程费用。

七、专业名词解释

2011301科目：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

附件：2018年部门预算公开表

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2018年4月 17 日