吉祥坊体育 教育局2018年部门综合预算说明

一、部门主要职责

吉祥坊体育 教育局是主管全市教育事业和语言文字工作的市政府组成部门。

(一)市教育局机关

(1)贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关法律、法规，并对全市贯彻执行情况进行调查研究和监督检查，研究制定全市教育改革与发展的方针、政策和规划，并监督实施。

(2)负责和指导全市教育系统的宣传教育工作、思想政治工作、师德建设与精神文明建设工作，负责教育系统知识分子工作，落实党的知识分子政策，指导局直属单位的党建工作。

(3)负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类学校的教育教学改革，指导各级各类学校的德育工作、体育卫生和艺术教育工作以及国防教育工作，推广先进教育教学成果。

(4)负责推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作，按照基础教育教学基本要求和教学基本文件，全面实施素质教育。

(5)指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导中等及以下教育发展水平、质量的监测与评估工作，负责组织对县级党政领导干部履行教育职责的评估与考核。

(6)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，完善中等职业教育教学评估标准，指导中等职业教育专业建设、教材建设、实训基地建设、教育教学改革和就业指导等工作。

(7)编制下达部门教育经费预算并监督执行，管理教育专项资金;统筹管理本部门教育经费，参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和管理办法;监督全市教育经费的筹措和使用情况;按有关规定管理国外对我市的教育援助、教育贷款;实施家庭困难学生的资助工作。

(8)主管全市的教师工作，执行国家关于各级各类教师资格标准，指导教育系统人事制度改革和人才队伍建设工作，统筹规划全市学校教师和管理人员队伍建设工作，负责全市教师的继续教育和教育管理干部培训工作。

(9)研究提出全市高中、职中、初中的设置、更名、撤销与布局调整意见，负责教育基本信息的统计、分析和发布，组织指导全市教育对外交流与合作。

(10)负责全市民办教育的综合管理工作，规范民办教育办学秩序。

(11)会同有关部门拟定各类教育事业招生计划;负责全市高校、高中、职中、中专的招生工作，负责组织指导成人自学考试、成人高校招生考试和高中学业水平考试工作。

(12)负责全市的语言文字工作，贯彻国家语言文字工作的方针、政策及规划、规范和标准，指导推广普通话工作。

(13)指导管理全市中小学校办产业和勤工俭学工作，协调指导中等专业学校和中小学后勤保障及后勤服务社会化改革和管理工作。

(14)负责全市学校的稳定、综合治理、安拿教育和安全管理工作，协同有关部门处理突发事件。

(15)负责教育系统的行风和行政监察工作。

(16)承办市政府交办的其他事项。

(二)电大渭南分校

陕西省广播电视大学渭南分校是以现代远程教育理论为指导，以现代信息技术为主要手段，以广播、电视、文字音像教材、计算机网络等多种媒体教学为主，辅之以课堂面授教学进行远程教育的地方综合性开放大学。渭南电大实行多层次、多渠道、多规格、灵活多样的办学体制，在吉祥坊体育 辖11个县(市、区)均设有县级工作站或教学点，基本形成了覆盖渭南地区城乡的远程教育网络。目前，办学层次主要有本科、专科层次的学历教育，开设有文、理、经、工等多科类共计五十多个专业，在校各层次学历教育学生5500余人。学校拥有一支以兼职教师为主体，以专职教师为骨干的七十多人的教师队伍。校本部设有办公室、教学教务处、招生办、师训科、总务处等五个科室。2014年，吉祥坊体育 教育局研究决定，在电大渭南分校加挂吉祥坊体育 教师发展中心牌子，市教师发展中心与电大渭南分校合署办公，具体承办全市各级各类教师及教育系统干部的培训工作。

(三)市教育研究所

研究本市教育改革和发展中的重大实践问题和理论问题，提出教育教学改革与发展的策略、建议或意见。组织实施课程改革实验,加强实施过程中的管理和指导。制定全市教育科研发展的规划，总结教育教学经验，宣传、推广、应用教育科研成果。指导协调全市教育科研工作，负责全市教育科研课题的申报、立项及管理，组织各类教研成果的交流、评定。组织开展多层次、多形式的教研教改实验活动，促进校本研修制度的建设。以提高教育教学质量为中心，突出教学研究与指导，积极开发课程资源，参与地方课程和教材建设，着力把教育教学研究工作普及到全市中小学校。研究德育的规律和特点，融德育研究于教科研工作。对全市基础教育教学业务进行管理与指导，组织教育教学质量的检查和评估，对全市教育教学质量进行监控，研究考试改革及高考改革，组织开展各种形式的学科教学研讨活动。培训全市教育科研骨干，培养骨干教师和学科带头人，参与教师培训工作。

(四)学生资助与学校后勤管理中心

吉祥坊体育 学生资助与学校后勤管理中心主要负责宣传贯彻落实国家学生资助政策，管理、监督、指导各县市区开展学生资助和生源地信用助学贷款工作，组织开展社会捐资助学活动。负责监督指导全市各级各类学校后勤管理服务保障工作，组织创建学生劳动教育实践基地，承担全市农村义务教育学生营养改善计划有关工作。

(五)市考试管理中心

吉祥坊体育 考试管理中心是隶属于市教育局的招生考试管理部门。负责贯彻落实和宣传中省市有关教育考试的方针政策和规定，组织实施上级规定负责的各类教育考试(包括普通高校招生考试、初中毕业学业考试、普通高中学业水平考试、成人高校招生全国统一考试、普通高等教育专升本考试、高等教育自学考试、中小学教师资格考试和社会考试<全国计算机等级考试、全国英语等级考试、全国计算机应用水平考试、剑桥少儿英语考试>等教育类考试)。负责五年制大专和三年制中专的录取工作。负责全市自学考试考生的考籍、档案管理、考试资料保管和毕业证书审核发放工作。行使招生考试工作的行政管理职能。

(六)市电化教育馆

负责全市教育信息化应用工作;负责全市实验教学及教育装备管理工作; 负责渭南教育网、渭南教育微信公众平台的维护与运行;组织全市教育资源的研究、开发、征集工作；负责渭南教育投诉服务中心的运行。

(七)渭南初级中学

贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。管理学校教育经费，执行财务管理制度。负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、2018年年度部门工作任务

(一)市教育局机关

2018年工作的总体要求是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，服务“五新”战略任务和“三地一中心”建设，围绕构建理想的区域教育，全面深化教育体制机制改革，着力破解教育发展不平衡不充分问题，树立系统思维、矢志改革创新、奋力追赶超越，全力攻坚四大难题，重点实施五大工程，推动实现六大突破，办好新时代人民满意的渭南教育。全面加强系统党的建设，实现学校党建新突破。实施第三期学前教育行动计划，着力扩大普惠性学前教育资源；实施国家义务教育均衡创建攻坚工程，年内富平、蒲城、大荔创建国家义务教育发展基本均衡合格县；加大义务教育学校“大班额”治理，基本消除66人以上超大班额；推进高中阶段教育普及攻坚计划，实施普通高中教育质量提升工程，坚持开展省级示范高中、标准化高中创建；推动大荔、华阴、华州完成职教中心创建标准化，完成富平新职教中心建设。支持规范民办教育，引领家庭教育和社区教育。实施“千名硕士人才”计划，3年时间培训提升1000名左右全日制研究生。实施“提升千名校长、打造教育强市”工程，实施第二期校长发展行动计划。实施“千校达标”攻坚工程，年内实现公办中小学校全部达到省定办学标准。提高教育信息化水平，以“三通两平台”建设为重点，实现全市中小学、教学点网络接入率100%，接入速率不低于100M。落实教育信息化应用全员网络培训，完善教师信息化应用培训、考核、竞赛、激励机制。

(二)电大渭南分校

稳定开放教育办学规模，加大奥鹏教育和成人教育招生工作，做好5000余名在校学员的学历教育工作；做好全市普通话测试、校长教师培训工作；办好渭南教育大讲堂筹建社区大学和学分银行工作。

(三)市教育研究所

组织全市规模的高中学段学科教学研讨活动，促进高中教师的专业成长;检查全市高中教学常规落实情况及组织高三教学质量检测;精心安排和实施义务教育段“名师大篷车”送教下乡和课堂教学改革“新常态·大视导”活动，努力实现教育公平；做好2018年市级课题申报、立项、评审工作，加强对市级立项课题的检查指导，提高课题研究成果质量。

(四)学生资助与学校后勤管理中心

继续做好各学段的学生资助工作，确保学生资助政策全面落实；继续做好建档立卡贫困学生信息数据库建库工作，力争达到精准化；继续树立资助工作典型，挖掘典型案例，推广典型经验和做法，促进全市学生资助管理工作上新台阶；开展六精准资助，开拓创新学生资助工作亮点，坚决实现不让一名学生因家庭经济困难而失学的目标；加快推进学校食堂项目建设，开展标准化学校食堂创建活动力争在2018年把学校食堂供餐比例提高到70%；落实食品安全监管员和食堂从业人员培训任务，组织市县级学生营养办工作人员考取国家营养师资格证，食堂从业人员厨艺比赛活动，指导学校科学制定营养食谱，加强科学营养供餐；大力推进学生营养改善工作精细化、规范化、精细化、信息化管理，继续加强学生营养改善计划食品安全和资金安全管理，通过营养改善计划双月报系统和实名制信息系统核对并经县财政审核后及时足额直拨各学校，市县区财政部门、审计部门进行检查和年度审计；全面推进学生营养改善水平，采取走出去的形式，学习外地学生营养改善经验，不断调整供餐模式和学生营养结构，充分发挥责任主体责任，加强监督检查，确保学生健康成长。

(五)市考试管理中心

全面学习贯彻中国共产党第十九次全国代表大会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，切实加强党风廉政建设和反腐败建设, 坚持依法治考，强化责任监督职能，维护考试环境的和谐稳定。以立德树人为根本任务，狠抓各项工作的落实，确保实现“平安考试”的工作目标。以改革创新为动力,深化考试招生制度改革，推进考试信息化建设，从严、从细、从实做好考试管理工作，切实维护广大考生的利益，提高考试质量。

(六)市电化教育馆

以“三通两平台”建设为重点，实现全市中小学、教学点网络接入率100%，接入速率不低于100M。探索形成“乐教乐学”网络空间人人通平台渭南应用模式。落实教育信息化应用全员网络培训，完善教师信息化应用培训、考核、竞赛、激励机制。开展中小学学生电脑制作、微电影和教师微课大赛。

(七)渭南初级中学

贯彻党和国家的教育方针，继续实施教育体制和办学体制改革，全面推进素质教育。严格执行国家的财政法规和财经纪律，完善学校财务制度，正确高效使用教育经费。推进学校文化、部室建设，实施城区学校项目建设，完成校园绿化建设，营造教书育人的好环境。着力搞好本年招录教师工作，充实完善教师队伍。加强财政供养人员的管控，着力办好招录教师的人事工资关系，落实教师的财政经费。严格政府采购管理，执行先有预算，再进行采购的预算管理制度。

三、部门预算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年底，本部门人员编制322人，其中行政编制34人、事业编制288人；实有人员296人，其中行政33人、事业249人、工勤5人、政策性编外列人员9人。离退休人员60人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2018年本部门所属各预算单位预算总收入3898.60万元，其中公共预算拨款收入3262.60万元(含正常经费拨款3242.60万元，国有资产出租出借安排的拨款20.00万元)，纳入财政专户管理的教育收费收入636.00万元，无政府性基金收入。与2017年预算相比增加了294.80万元，主要原因：一是在职及退休人员工资调整等增加正常经费280.9万元；二是专项经费拨款减少了5.00万元；三是国有资产出租出借收入安排的拨款减少了23.10万元；四是纳入财政专户管理的教育收费增加了42.00万元。

2018年本部门所属各预算单位预算总支出3898.60万元，其中公共预算拨款支出3262.60万元，纳入财政专户管理的教育收费支出636.00万元，无政府性基金支出。全部门教育支出3504.80万元，与2017年预算相比增加了307.60万元，主要原因是干部职工工资正常增长；社会保障和就业支出393.80万元，与2017年预算相比减少了12.80万元，主要原因是2018年在职人员转入退休人员。人员经费支出3059.70万元，与2017年预算相比增加了267.70万元，主要原因是在职干部职工工资正常增长和有关政策调整；公用经费支出159.90万元，与2017年预算相比减少了586.50万元，主要原因是财政预算科目(支出经济科目)调整；专项业务经费支出59.00万元，与2017年预算相比减少了8.40万元，主要原因是财政预算科目(支出经济科目)调整；专项支出620.00万元，与2017年预算相比增加了620.00万元，主要原因是财政预算科目(支出经济科目)调整。

(二)财政拨款收支情况

2018年本部门所属各预算单位预算财政拨款收入3262.60万元，其中正常经费拨款3242.60万元，国有资产出租出借安排的拨款20.00万元，无政府性基金收入。与2017年预算相比增加了252.80万元，主要原因：一是在职及离退休人员工资调整等增加正常经费257.80万元；二是专项经费拨款减少了5.00万元。

2018年本部门所属各预算单位预算财政拨款支出3262.60万元，其中正常经费拨款3242.60万元，国有资产出租出借安排的拨款20.00万元，无政府性基金收入。全部门教育支出2868.80万元，与2017年预算相比减少了265.60万元，主要原因是干部职工工资正常增长等；社会保障和就业支出393.80万元，与2017年预算相比减少了12.80万元，主要原因是2018年在职人员转入退休人员。人员经费支出3059.70万元，与2017年预算相比增加了267.70万元，主要原因是干部工资正常增长和有关政策调整；公用经费支出159.90万元，与2017年预算相比减少了586.50万元，主要原因是财政预算科目(支出经济科目)调整；专项业务经费支出43.00万元，与2017年预算相比减少了5.40万元，主要原因是财政预算科目(支出经济科目)调整。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2018年一般公共预算拨款收入3262.60万元，与2017年预算相比增加252.80万元；2018年一般公共预算拨款支出3262.60万元，与2017年预算相比增加252.80万元，主要原因一是干部职工工资正常增长；二是2018年在职人员转入退休人员；三是预算科目调整，专项经费拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出3262.60万元，其中：

(1)教育管理事务(201501)支出1003.10万元，其中人员经费支出864.10万元、公用经费支出96.00万元、专项业务经费支出43.00万元，与2017年预算相比增加16.9万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

(2)普通教育支出(20502)支出1693.60万元，其中人员经费支出1637.50万元、公用经费支出56.10万元，与2017年预算相比增加226.50万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

(3)广播电视教育(20505)支出172.10万元，其中人员经费支出164.30万元、公用经费支出7.80万元，与2017年预算相比增加19.20万元，主要原因是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

(4)行政事业单位离退休(20805)支出393.80万元，全部为人员经费支出，与2017年预算相比减少22.8万元，主要原因是2018年按规定未预算列支机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2018年一般公共预算拨款支出3262.60万元，其中：

(1)工资福利支出3017.60万元，全部为人员经费支出，与2017年预算相比增加430.80万元，主要原因：一是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出科目调整到工资福利支出科目，二是人员工资正常晋档及个人采暖补贴提标引起人员经费增加。

(2)商品和服务支出182.90万元，其中公用经费支出159.90万元，专项业务经费支出23.00万元，与2017年预算相比减少4.50万元，主要原因压缩单位日常办公费用支出。

(3)对个人和家庭补助支出42.10万元，全部为人员经费支出，与2017年预算相比减少161.10万元，主要原因是将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出科目调整到工资福利支出科目。

(4)资本性支出5.00万元，全部为专项业务经费支出，与2017年预算相比减少20.40万元，主要原因压缩单位资本性支出。

(5)其他支出15万元，全部为专项业务经费支出，与2017年预算相比增加5.00万元，主要原因是2018年吉祥坊体育 教研所临时聘用人员工资支出增加。

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况

2018年本部门“三公”经费预算支出20.80万元，其中因公出国(境)费用支出2.00万元，与2017年预算相比增加2.00万元，原因是渭南初级中学石克礼同志随省教育厅前往英国参加陕西省中学足球教师研修活动。公务接待费支出1.00万元，与2017年预算持平，公务用车运行维护费支出17.80万元，与2017年预算持平, 公务接待费、公务用车运行维护费未增减的主要原因是我部门各单位按照中央八项规定要求，严格执行公务接待、公务用车审批制度，控制“三公”支出。

2018年本部门会议费支出10.10万元，与2017年预算相比增加7.10万元，主要原因是2018年召开教师职称评审会议。

2018年本部门培训费9.00万元，与2017年预算相比增加4.00万元，主要原因是2018年渭南初级中学加大教师培训力度，培训支出增加。

(七)机关运行经费安排情况

2018年本部门机关及电大渭南分校、教育研究所、学生资助与学校后勤管理中心、考试管理中心、电化教育馆、渭南初级中学等单位机关运行经费预算159.90万元，与2017年预算相比减少11.50万元，主要原因是贯彻落实“八项规定”精神，进一步压缩机关运行经费。

(八)政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算5.00万元。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：指我部门下属7个二级预算单位公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.人员经费：指用于个人的工资性、福利性补助支出。

3.公用经费：指用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4.专项业务经费：指为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

                                                                        吉祥坊体育 教育局

                                                                       2018年4月28日

附件：2018年部门综合预算公开报表