索引号 | 016024592/2016-000010 | 发布机构 | 吉祥坊体育 信访局 | 发布日期 | 2016-11-09 |
吉祥坊体育 信访局设行政单位1个(含驻京和驻省两个外派机构)。纳入2015年部门决算编报范围的单位详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
吉祥坊体育 信访局 |
行政 |
二、2015年度部门决算表
1、2015年部门决算收支总表。
2015年部门决算收支总表 |
||||||
表一单位:万元 |
||||||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
决算数 |
|
1、财政拨款 |
522.95 |
1、一般吉祥坊手机 支出 |
一、基本支出 |
649.91 |
||
其中:政府性基金拨款 |
2、外交支出 |
人员经费 |
407.75 |
|||
2、上级补助收入 |
3、国防支出 |
日常公用经费 |
242.16 |
|||
3、事业收入 |
4、公共安全支出 |
二、项目支出 |
23.00 |
|||
其中:纳入财政专户管理的收费 |
5、教育支出 |
基本建设类项目 |
||||
4、经营收入 |
6、科学技术支出 |
行政事业类项目 |
23.00 |
|||
5、附属单位上缴收入 |
7、文化体育与传媒支出 |
三、上缴上级支出 |
||||
7、其他收入 |
0.06 |
8、社会保障和就业支出 |
四、经营支出 |
|||
9、医疗卫生与计划生育支出 |
五、对附属单位补助支出 |
|||||
10、节能环保支出 |
||||||
11、城乡社区支出 |
支出经济分类 |
|||||
12、农林水支出 |
基本支出和项目支出合计 |
672.91 |
||||
13、交通运输支出 |
工资福利支出 |
228.90 |
||||
14、资源勘探信息等支出 |
商品和服务支出 |
265.16 |
||||
15、商业服务业等支出 |
对个人和家庭的补助 |
178.85 |
||||
16、金融支出 |
对企事业单位的补贴 |
|||||
17、援助其他地区支出 |
债务利息支出 |
|||||
18、国土海洋气象等支出 |
基本建设支出 |
|||||
19、住房保障支出 |
其他资本性支出 |
|||||
20、油物资储备支出 |
其他支出 |
|||||
21、其他支出 |
||||||
本年收入合计 |
523.01 |
本年支出合计 |
672.91 |
|||
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
|||||
年初结转和结余 |
167.67 |
年末结转和结余 |
17.77 |
|||
基本支出结转 |
||||||
项目支出结转和结余 |
||||||
经营结余 |
||||||
收入总计 |
690.68 |
支出总计 |
690.68 |
2、2015年部门决算收入总表。
2015年部门决算收入总表 |
|||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金拨款 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
050601 |
合计 |
523.01 |
522.95 |
0.06 |
|||||
3、2015年部门决算支出总表。
2015年部门决算支出总表 |
|||||||
表三单位:万元 |
|||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
050601 |
合计 |
672.91 |
649.91 |
23.00 |
4、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目)
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按功能分类科目) |
|||||
表四单位:万元 |
|||||
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
合计 |
661.44 |
638.44 |
23.00 |
||
201 |
一般吉祥坊手机 支出 |
591.44 |
568.54 |
23.00 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关事务 |
591.54 |
568.54 |
23.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
335.99 |
335.99 |
||
2010308 |
信访事务 |
131.00 |
116.00 |
15.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关事务 |
124.55 |
116.55 |
8.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
69.90 |
69.90 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
69.90 |
69.90 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
69.90 |
69.90 |
5、2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目)
2015年部门决算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目) |
|||||
表五单位:万元 |
|||||
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
** |
合计 |
661.44 |
638.44 |
23.00 |
||
301 |
工资福利支出 |
217.82 |
217.82 |
||
30101 |
基本工资 |
101.26 |
101.26 |
||
30102 |
津贴补贴 |
67.13 |
67.13 |
||
30103 |
奖金 |
34.66 |
34.66 |
||
30104 |
社会保障费 |
9.92 |
9.92 |
||
30105 |
其他工资福利支出 |
4.85 |
4.85 |
||
302 |
商品和服务支出 |
265.16 |
242.16 |
23.00 |
|
30201 |
办公费 |
34.13 |
28.13 |
6.00 |
|
30202 |
印刷费 |
9.87 |
9.87 |
||
30203 |
手续费 |
0.19 |
0.19 |
||
30204 |
水费 |
0.13 |
0.13 |
||
30205 |
电费 |
1.21 |
1.21 |
||
30206 |
邮电费 |
5.27 |
5.27 |
||
30207 |
取暖费 |
4.06 |
4.06 |
||
30208 |
差旅费 |
59.32 |
59.32 |
||
30209 |
维修费 |
20.99 |
20.99 |
||
30210 |
会议费 |
2.56 |
2.56 |
||
30211 |
培训费 |
2.85 |
2.85 |
||
30212 |
公务接待费 |
3.34 |
3.34 |
||
30213 |
劳务费 |
1.04 |
1.04 |
||
30214 |
委托业务费 |
12.5 |
12.5 |
||
30215 |
工会经费 |
5.99 |
5.99 |
||
30216 |
福利费 |
4.19 |
4.19 |
||
30217 |
公务车运行维护费 |
14.68 |
14.68 |
||
30218 |
其他商品和服务支出 |
82.83 |
78.33 |
4.5 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
178.46 |
178.46 |
||
30301 |
离休费 |
5.93 |
5.93 |
||
30302 |
退休费 |
28.8 |
28.8 |
||
30303 |
生活补助 |
116.74 |
116.74 |
||
30304 |
救济费 |
3.2 |
3.2 |
||
30305 |
医疗费 |
2.9 |
2.9 |
||
30306 |
奖励金 |
0.15 |
0.15 |
||
30307 |
住房公积金 |
19.15 |
19.15 |
||
30308 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.6 |
1.6 |
6、2015年部门决算项目支出表。
2015年部门决算项目支出表 |
|||
表七单位:万元 |
|||
单位编码 |
单位(项目)名称 |
项目金额 |
项目简介 |
** |
** |
** |
|
050601 |
接待大厅改造工程 |
23.00 |
接待大厅改造 |
7、2015年部门决算政府采购情况表。
2015年部门决算政府采购情况表 |
|||||||
表八单位:万元 |
|||||||
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
||||
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
总计 |
财政性资金 |
其他资金 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合 计 |
1 |
38.85 |
38.85 |
38.85 |
38.85 |
||
货物 |
2 |
38.85 |
38.85 |
38.85 |
38.85 |
||
工程 |
3 |
||||||
服务 |
4 |
8、2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表
2015年部门决算一般公共预算拨款“三公”经费支出表 |
||||||||
表九单位:万元 |
||||||||
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
一般公共预算拨款安排的“三公”经费 |
|||||
小计 |
因公出国(境)费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
|||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
50601 |
吉祥坊体育 信访局 |
18.02 |
3.34 |
3.34 |
14.68 |
14.68 |
三、2015年度部门决算情况说明
(一)2015年度收入支出决算总体情况
1、收入总计690.68万元。包括:
(1)公共预算财政拨款收入522.95万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。
(2)其他收入619.86元,为银行利息收入。
(3)上年结转和结余167.67万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金,
2、支出总计672.91万元,包括:
(1)基本支出649.91万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出, 228.9万元,对个人和家庭的补助支出178.85万元,商品和服务支出242.16万元。
(2)项目支出23万元,主要是为完成特定的行政工作任务,在基本支出之外发生的支出。
(3)年末结转和结余15万元,主要是本年预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(二)财政拨款支出决算情况说明
1、财政拨款支出决算总体情况。
2015年度财政拨款支出661.44万元,其中:基本支出638.44万元,项目支出23万元。
2、财政拨款支出决算具体情况。(按支出功能分类科目进行详细说明)
(1)一般吉祥坊手机 支出591.54万元。其中:政府办公厅(室)及相关机构事务项下行政运行支出335.99万元,信访事务支出131万元,其他政府办公厅(室)及相关事务支出124.55万元。
(2)社会保障和就业支出69.9万元,其中:行政事业单位离退休项下归口管理的行政单位离退休支出69.9万元。
(三)财政拨款安排的“三公”经费支出情况
?2015年财政拨款安排的“三公经费”支出18.03万元,其中,因公出国(境)费用0万元,公务用车运行维护费14.68万元,公务接待费3.34万元。
1、因公出国(境)费用支出情况
2015年度我局因公出国实际支出0万元,
2、公务用车购置及运行维护费用支出情况
2015年未购置车辆, 2015年公务用车运行维护支出18.03万元,较去年同比下降43%。主要用于赴省、下县接访及处理信访事务。
3、公务接待费支出情况
公务接待费用支出3.34万元,较去年同比下降69.27%,累计接待66批次、350人。
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