吉祥坊体育 住房公积金管理中心 2022年部门综合预算

发布时间：2022-04-22

序号	单位名称	拟变动情况
1	吉祥坊体育 住房公积金管理中心

2022年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码

单位名称

部门预算

合计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

上级补助收入

事业收入

事业单位经营收入

对附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

上年实户资金余额

其他收入

小计

其中：专项资金列入部门预算项目

合计

2178.00

2178.00

792

吉祥坊体育 住房公积金管理中心

2178.00

2178.00

792001

吉祥坊体育 住房公积金管理中心

2178.00

2178.00

2022年部门综合预算支出总表
											单位：万元
单位编码	单位名称	部门预算
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目
	合计	2178.00	2178.00
792	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	2178.00	2178.00
792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	2178.00	2178.00

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）
						单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计	2178.00	1408.30	305.20	464.50
208	社会保障和就业支出	91.50	91.50
20805	行政事业单位养老支出	91.50	91.50
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.00	58.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00
221	住房保障支出	2086.50	1316.80	305.20	464.50
22103	城乡社区住宅	2086.50	1316.80	305.20	464.50
2210302	住房公积金管理	2086.50	1316.80	305.20	464.50

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）
								单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合 计			2178.00	1408.30	305.20	464.50
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1402.80	1402.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.00	218.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.50	144.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.50	32.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.00	130.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789.80	789.80
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305.20		305.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242.10		242.10
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助支出	5.50	5.50
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00
310	资本性支出	506	对事业单位资本性补助	464.50			464.50
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	11.50			11.50
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	360.00			360.00
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	25.00			25.00
31099	其他资本性支出	50301	资本性支出（一）	68.00			68.00

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）
							单位：万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合 计			1713.50	1408.30	305.20
301	工资福利支出	50501	工资福利支出	1402.80	1402.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	218.00	218.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.50	144.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	58.00	58.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.00	30.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.50	32.50
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130.00	130.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	789.80	789.80
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	305.20		305.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	54.00		54.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	242.10		242.10
303	对个人和家庭补助	509	对个人和家庭补助支出	5.50	5.50
30302	退休费	50905	离退休费	3.50	3.50
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）
							单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设）		十三、转移性支出
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留
				对社会保障基金补助		十五、其他支出
				其他支出
				三、上缴上级支出
				四、事业单位经营支出
				五、对附属单位补助支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）
			单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	464.50
792	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	464.50
792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	464.50
	通用项目	464.50
	公车用车配备更新项目	25.00
	公车购置	25.00	公务用车
	网络信息化建设	360.00
	电子档案系统建设项目	360.00	电子档案系统建设项目
	专项购置	79.50
	办公设备及家具	11.50	办公设备及家具
	密码改造及视频监控会议室	68.00	密码改造及视频监控会议室

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表
										单位：万元
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）
															单位：万元
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款
				合 计				66						464.50
221	03	02	792	吉祥坊体育 住房公积金管理中心				66						464.50
221	03	02	792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心				66						464.50
221	03	02		办公设备及家具	A02010104台式计算机			7	310	02	506	01		3.50
221	03	02		办公设备及家具	A02010601打印设备			5	310	02	506	01		1.00
221	03	02		办公设备及家具	A020201复印机			1	310	02	506	01		3.00
221	03	02		办公设备及家具	A0601办公家具			50	310	02	506	01		4.00
221	03	02		密码改造及视频监控会议室	C0202信息系统集成实施服务			1	310	02	506	01		68.00
221	03	02		电子档案系统建设项目	C0202信息系统集成实施服务			1	310	07	506	01		360.00
221	03	02		公车购置	A020399其他车辆			1	310	13	506	01		25.00

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）
																												单位：万元
单位编码	单位名称	2021年									2022年									增减变化情况
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合 计	17.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00	42.20	32.70		0.10	32.60	25.00	7.60	1.50	8.00	25.00	25.00			25.00	25.00
792	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	17.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00	42.20	32.70		0.10	32.60	25.00	7.60	1.50	8.00	25.00	25.00			25.00	25.00
792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	17.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00	42.20	32.70		0.10	32.60	25.00	7.60	1.50	8.00	25.00	25.00			25.00	25.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表
项目名称			吉祥坊体育 住房公积金管理中心专项业务经费（办公、公车、系统建设等）
主管部门			吉祥坊体育 住房公积金管理中心（792）
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	464.50
			其中：财政拨款	464.50
			其他资金
总 体 目 标	目标1： 为落实省住建厅《关于全面做好2021年住房公积金管理服务工作的通知》要求，优化营商环境，实施“互联网+公积金”，进一步提升吉祥坊体育 住房公积金管理服务质量和水平，实现住房公积金档案生成数字化、推荐档案管理规范化、逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。 目标2：购置办公设备、办公家具，完善公积金系统， 进一步规范资金缴存和使用办法，确保发挥公积金保障基本住房需求的作用，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。
年度绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：电子档案系统	1个
			指标2：公车购置	1辆
			指标3：密码改造及视频监控会议室	2项
			指标4：办公设备、办公家具购置	1批
		质量指标	指标1：完善公积金系统、保障业务有序进行。	95%
		时效指标	指标1：资金支付率	100%
			指标2：实施期限	12月底前
		成本指标	指标1：电子档案系统	360万元
			指标2：公车购置	25万元
			指标3：密码改造及视频监控会议室	68万元
			指标4：办公设备、办公家具购置	11.50万元
	效益指标	社会效益 指标	为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。	≥95%
		可持续影响 指标	逐步实现住房公积金业务经办无纸化和档案应用智能化。	≥95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象使用满意程度	≥95%
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称			吉祥坊体育 住房公积金管理中心
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员经费及日常办公经费		1713.50	1713.50
	任务2		车辆购置		25.00	25.00
	任务3		密码改造及视频监控会议室		68.00	68.00
	任务4		办公设备及办公家具		11.50	11.50
	任务5		电子档案系统建设项目		360.00	360.00
	金额合计				2178.00	2178.00
年度 总体 目标	购置办公设备、完善公积金系统，进一步规范资金缴存和使用办法，确保发挥公积金保障基本住房需求的作用，为缴存单位和职工提供高效便捷的服务，加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标		保障人员工资及社保缴费		＞170人
				保障中心及各管理部日常办公经费事项		1100平方米
				车辆购置		1辆
				密码改造及视频监控会议室、办公设备及家具购置		2项、1批、1批
				电子档案系统项目建设		1个项目
		质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
				资金使用合规性		100%
				绩效目标完整性、规范性、合理性		≥90%
				预算完成率		≥95%
				结转结余资金空控制率		≤5%
				政府采购预算执行率		≥95%
				预决算信息公开		100%
				部门绩效自评率		100%
				绩效自评、整改报告报送		及时
				按时发放各项支出		12个月
				保障日常工作正常开展		100%
				完善公积金系统、保障业务有序进行。		＞95%
		时效指标		部门预算执行进度率		≥季度序时进度
				资金支付率		100%
				实施期限		12月底前
		成本指标		三公经费控制		只减不增
				人员工资及社保缴费等经费支出		1408.3万元
				住房公积金管理中心运营经费		305.2万元
				车辆购置		25万元
				密码改造及视频监控会议室，办公设备及家具		79.5万元
				电子档案系统项目建设		360万元
	效益指标	经济效益指标		保障业务正常运营，降本增效		>95%
		社会效益指标		进一步规范资金缴存和使用办法，发挥公积金保障基本住房需求的作用。		＞95%
		生态效益指标		加强资金风险防范管控，完善长效管理机制，维护公积金管理秩序。		＞95%
		可持续影响指标		为缴存单位和职工提供高效便捷的服务。		＞95%
	满意度指标	服务对象 满意度指标		服务对象使用满意程度。		＞95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表
项目名称
主管部门					实施期限
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：
			其中：财政拨款		其中：财政拨款
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	实施期总目标				年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……				目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。