吉祥坊体育 住房公积金管理中心2019 年部门综合预算说明

发布时间：2019-06-06

表3
2019年部门综合预算支出总表
单位：万元
单位编码	单位名称	总计	部门预算
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出	用事业基金弥补收支差额支出	上年结转支出	其他支出
				小计	正常经费支出	专项支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入安排的支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	1,673.00	1,673.00											1,673.00
		1,673.00	1,673.00											1,673.00
792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	1,673.00	1,673.00											1,673.00

表4
2019年部门综合预算财政拨款收支总表
单位：万元
收 入		支 出
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款
1、一般公共预算财政拨款		1、一般吉祥坊手机 支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出
2、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）
		5、教育支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出		7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出		(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助
		11、节能环保支出		(6)资本性支出		11、债务利息及费用支出
		12、城乡社区支出		(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留
		15、资源勘测电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出
		16、商业服务业等支出		3、专项支出
		17、金融支出		(1)工资福利支出
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助
		20、住房保障支出		(4)债务利息及费用支出
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）
		24、预备费		(8)对企业补助
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助
		26、转移性支出		(10)其他支出
		27、债务还本支出
		28、债务付息支出
		29、债务发行费用支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		支出总计

表5
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）
单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,673.00	1,385.00	253.00	35.00
208	社会保障和就业支出	159.70	159.70
20805	行政事业单位离退休	159.70	159.70
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10
221	住房保障支出	1,513.30	1,225.30	253.00	35.00
22103	城乡社区住宅	1,513.30	1,225.30	253.00	35.00
2210302	住房公积金管理	1,513.30	1,225.30	253.00	35.00

表6
2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）
单位:万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1,673.00	1,385.00	253.00	35.00
301	工资福利支出			1,377.90	1,377.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.00	230.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.00	54.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	239.30	239.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.00	192.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.00	130.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.10	27.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.80	51.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.00	120.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.40	325.40
302	商品和服务支出			253.00		253.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.76		78.76
303	对个人和家庭补助支出			7.10	7.10
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50
310	资本性支出			35.00			35.00
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	35.00			35.00

表7
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）
单位:万元
功能科目编码	功能科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,638.00	1,385.00	253.00
208	社会保障和就业支出	159.70	159.70
20805	行政事业单位离退休	159.70	159.70
2080502	事业单位离退休	2.60	2.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.10	27.10
221	住房保障支出	1,478.30	1,225.30	253.00
22103	城乡社区住宅	1,478.30	1,225.30	253.00
2210302	住房公积金管理	1,478.30	1,225.30	253.00

表8
2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）
单位:万元
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1,638.00	1,385.00	253.00
301	工资福利支出			1,377.90	1,377.90
30101	基本工资	50501	工资福利支出	230.00	230.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.00	54.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	239.30	239.30
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192.00	192.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.00	130.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	27.10	27.10
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.80	51.80
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.30	8.30
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	120.00	120.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	325.40	325.40
302	商品和服务支出			253.00		253.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34.00		34.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04		0.04
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	33.00		33.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	44.00		44.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.60		7.60
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	78.76		78.76
303	对个人和家庭补助支出			7.10	7.10
30302	退休费	50905	离退休费	2.60	2.60
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.50	4.50

表9
2019年部门综合预算政府性基金收支表
单位：万元
收 入		支 出
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）
		五、城乡社区支出		二、专项支出		五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		商品和服务支出		七、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计

表10
2019年部门综合预算专项业务经费支出表
单位：万元
单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	35.00
		35.00
792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	35.00
792001	办公设备购置	35.00

表11
2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
单位：万元
科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			35.00
							35.00
221	03	02	792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	扫描仪	12	14.40
221	03	02	792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	打印机	12	10.62
221	03	02	792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	计算机	2	0.84
221	03	02	792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	办公家具	50	3.50
221	03	02	792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心	其他办公自动化设备	12	5.64

表12
2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表
单位：万元
单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
						小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计										17.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00
											17.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00
792001	吉祥坊体育 住房公积金管理中心										17.20	7.70		0.10	7.60		7.60	1.50	8.00

表13
2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表
专项（项目）名称
主管部门
资金金额 （万元）			实施期资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……

表14
2019年部门整体支出绩效目标表
部门（单位）名称
年度 主要 任务	任务名称		主要内容		预算金额（万元）
					总额	财政拨款	其他资金
	任务1
	任务2
	任务3
	……
	金额合计
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： ……
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标		指标内容		指标值
	产出指标	数量指标		指标1：
				指标2：
				……
		质量指标		指标1：
				指标2：
				……
		时效指标		指标1：
				指标2：
				……
		成本指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	效益指标	经济效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		社会效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		生态效益 指标		指标1：
				指标2：
				……
		可持续影响 指标		指标1：
				指标2：
				……
		……
	满意度 指标	服务对象 满意度指标		指标1：
				指标2：
				……
		……

表15
2019年专项资金整体绩效目标表
专项（项目）名称
主管部门
资金金额 （万元）			实施期资金总额：
			其中：财政拨款
			其他资金
总 体 目 标	年度目标
	目标1： 目标2： 目标3： ……
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：
			指标2：
			……
		质量指标	指标1：
			指标2：
			……
		时效指标	指标1：
			指标2：
			……
		成本指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：
			指标2：
			……
		……