吉祥坊体育 公安局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策和法规，拟定全市公安工作的法规、规章，安排部署、检查指导全市的公安工作。

（二）掌握影响全市稳定、危害国家安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策，组织实施侦察。

（三）负责组织对全市重大、特大危害国家安全案件、民族宗教案件、刑事案件的侦破工作；协助处置跨地（市）、县的重大案件；预防和处置严重危害社会安定的聚众闹事、骚乱和重大治安灾害事故；负责办理全市重大、特大、涉外经济案件；负责全市禁毒工作，承担市禁毒委员会的日常工作。

（四）负责依法查处危害社会治安秩序的案件，承办治安部门管辖的刑事案件和全市范围内危害社会治安秩序的重特大案件、重大突发性事件、跨区县治安案（事）件；依法管理户口、旅游安全、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；负责对民爆器材、烟花爆竹运输、燃放审批的安全监管工作；指导全市派出所建设、社会治安防范和群防群治组织建设；监督管理保安服务业。

（五）负责全市公民出、入境审批和外国人及港澳台胞在全市境内居留、旅行的有关管理工作。

（六）组织实施全市消防监督、火灾预防和灭火救援工作。

（七）负责党和国家领导人以及重大外宾来渭、重大会议的安全警卫工作。

（八）主管全市道路交通安全、交通秩序和机动车辆管理工作；负责全市国道、省道的农机安全监理工作；负责交通事故处理；负责驾驶员考核工作；参与全市道路建设及交通安全设施规划。

（九）负责全市国家机关、社会团体、企事业单位、重点建设工程和大型活动的治安保卫以及群众性治安保卫组织的建设和治安防范及安全管理工作。

（十）负责全市计算机信息系统安全监察工作；负责全市公共信息网和国际互联网的安全管理监察及案件侦破工作；负责全市公安通讯工作。

（十一）负责指导、监督全市公安机关看守所、治安拘留所、强制戒毒所管理工作。

（十二）负责全市公安科技工作，进行公安信息技术、刑事技术和技术侦察建设。

（十三）制定全市公安机关装备、被装和经费等警务保障计划，监督全市各级公安机关事业费使用情况。

（十四）负责全市公安机关法制建设、执法规范化工作。

（十五）指导全市公安机关精神文明建设；负责全市民警的教育培训、公安宣传、人事工作、表彰奖励和抚恤工作；负责全市公安机关新闻发布和舆论引导。

（十六）负责全市公安机关领导班子建设和民警队伍建设。

（十七）负责全市公安机关的党风廉政建设；负责全市公安机关纠风工作；查处、督办全市公安队伍重大违规违纪案件；负责组织、指导全市公安机关内部审计工作。

（十八）组织指导全市公安机关警务督察工作，负责对全市公安机关及其人民警察履行职责、行使职权、遵守纪律等情况进行督察。

（十九）负责全市公安系统群众来信来访和控告申诉工作；督办各类涉及公安的信访案件。

（二十）负责全市范围内的突发暴力、恐怖事件、紧急治安事件的预防和处置工作，参与紧急救援、重大活动的安全保卫任务及其他应有公安特警承担的特殊任务，负责全市反恐怖工作承担市反 恐怖工作领导小组办公室日常工作。

（二十一）负责查办各类涉及环境污染及食品药品安全的案件事件，案成市打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作领导小组安排的工作任务。

（二十二）承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

内设机构因涉密不予公开。

二、2021年度部门工作任务

全市公安机关坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记来陕考察重要讲话精神和在警旗授旗仪式上的重要训词精神，按照党的十九届五中全会和中央政法工作会议、全国公安厅局长会议以及省委政法工作会议、全省公安局长会议部署，紧扣“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求和“六个必须坚持”基本要求，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理主题，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，以党的政治建设为统领，以建党100周年和“十四运”安保维稳为主线，以防范化解重大风险为主责，以深化公安改革创新为驱动，以推进教育整顿锻造公安铁军为保障，深入推进平安渭南和法治渭南建设，为谱写全市新时代追赶超越新篇章创造安全稳定的社会环境，以优异成绩庆祝建党100周年。重点抓好以下方面的工作：一是突出政治建设，着力锻造“四个铁一般”渭南公安铁军。忠实践行“两个维护”，不断强化理论武装，坚决落实督察巡察，全面深化从严治警，深入推进实战练兵。二是贯彻系统观念，切实提升维护国家政治安全的能力水平。构建维护国家政治安全工作大格局，加强情报信息分析研判，守牢意识形态领域阵地，健全常态化反恐怖工作体系，打好信访维稳攻坚战。三是坚持最高标准，决战决胜“十四运”安保维稳硬仗。科学统筹整体推进，做细做实防范预案，突出重点倒排工期。四是聚焦平安渭南，全面铺开严打整治专项行动。重拳打击突出违法犯罪，持续加大侦查能力手段建设，防范化解各类风险隐患，切实强化公共安全管理。五是深化改革强警，加快构建新时代实战警务体系。探索大警种大部制改革，加快大数据赋能应用，构建大数据合成作战体系，释放“放管服”改革红利。六是坚守公平正义，不断提升公安工作法治化水平和执法公信力。突出执法制度机制建设，完善执法监督管理体系，加快智慧法制建设应用，坚持严格规范公正文明执法。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吉祥坊体育 公安局（本级）
2	吉祥坊体育 公安局交通警察支队
3	吉祥坊体育 公安局交通警察支队临渭大队
4	吉祥坊体育 公安局交通警察支队高新大队
5	吉祥坊体育 公安局交通警察支队高速公路交警大队

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制843人，其中行政编制843人、事业编制0人；实有人员932人，其中行政843人、工勤89人。单位管理的离退休人员239人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入23439.21万元，其中一般公共预算拨款收入23439.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加3707.11万元，主要原因是非税收入增加；2021年本部门预算支出23439.21万元，其中一般公共预算拨款支出23439.21万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加3707.11万元，主要原因是非税收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入23439.21万元，其中一般公共预算拨款收入23439.21万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3707.11万元，主要原因是非税收入增加；2021年本部门财政拨款支出23439.21万元，其中一般公共预算拨款支出23439.21万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3707.11万元，主要原因是非税收入支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出23439.21万元，较上年增加3707.11万元，主要原因是非税收入支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出23439.21万元，其中：

（1）行政运行（2040201）15339.99万元，较上年增加1082.22万元，原因是警务序列职级套改，工资调增；

（2）执法办案（2040220）1147万元，较上年增加1147万元，原因是非税收入支出增加；

（3）其他公安支出（2040299）5576.5万元，较上年增加1456万元，原因非税收入支出增加；

（4）培训支出（2050803）124万元，较上年减少47.25万元，原因是培训规模下降，费用减少；

（5）行政单位离退休（2080501）90.72万元，较上年减少1.08万元，原因是本年退休人员减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）1161万元，较上年增加70.16万元，原因是本年工资调增，养老保险缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出23439.21万元，其中：

工资福利支出（301）14560.37万元，较上年增加1254.45万元，原因是本年人员工资调增；

商品和服务支出（302）7300.11万元，较上年增加1915.67万元，原因是非税收入中的商品和服务支出支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）90.71万元，较上年减少1.09万元，原因是本年退休人员减少；

资本性支出（310）1488万元，较上年增加538万元，原因是本年新增资产购置项目增加。

2021年本部门当年一般公共预算支出23439.21万元，其中：

机关工资福利支出（501）14560.37万元，较上年增加3707.38万元，原因是本年人员工资调增；

机关商品和服务支出（502）7300.11万元，较上年增加5452.72万元，原因是非税收入中的机关商品和服务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）1488万元，较上年增加858万元，原因是本年新增资产购置项目增加；

对个人和家庭的补助（509）90.71万元，较上年减少1.09万元，原因是本年退休人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出552.6万元，较上年减少229万元（29.3%），减少的主要原因是高交大队今年无公务用车购置计划。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门2020年和2021年无因公出国（境）经费预算；公务接待费费40.6万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制公务接待经费预算；公务用车运行维护费490万元，其中200万元在中省政法转移支付中列支，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格控制公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费22万元，其中22万元在中省政法转移支付中列支，较上年减少229万元（91.24%），减少的主要原因是高交大队今年无公务用车购置计划。

2021年本部门当年一般公共预算会议费经费预算支出12万元，较上年减少109.31万元（90.11%），减少的主要原因是本年较上年统计口径不同。

2021年本部门当年一般公共预算培训费经费预算支出28万元，较上年减少143.25万元（83.65%），减少的主要原因是本年较上年统计口径不同。

本部门无2020年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆229辆，单价20万元以上的设备92台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共1905.62万元，其中政府采购货物类预算1446.62万元、政府采购服务类预算350万元、政府采购工程类预算109万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款23439.21万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1405.88万元，较上年减少658.06万元，主要原因是坚持厉行节约，严格控制和压缩机关运行经费。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用；

2.行政运行:反映行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位）的基本支出；

3.归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政

单位（包括公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

4.机关工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的

事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；

5.机关商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买

商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

第四部分公开报表