一、部门概况
（一）部门主要职责
1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。
2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。
3.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡。
4.统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。
5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。
6.推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题，负责电力、石化等能源行业管理，拟订全市能源发展规划。
7.承担组织拟订全市发展的重大政策的责任，研究提出城镇化发展规划和政策，负责区域经济协作的统筹协调。
8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本吉祥坊手机 体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。
9.组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。
10.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。
11.承办市政府交办的其他事项。
（二）2017年度部门工作完成情况
一是围绕中心工作，发挥统筹谋划和综合协调职能。紧抓“一带一路”等战略机遇，谋划推进富阎一体化、黄河金三角区域合作规划、韩合板块协同发展等重大事项，轨道交通、航空航天装备制造、生态恢复、新能源汽车发展等一批重大项目得到中省支持。加大供给侧结构性改革重点任务督促落实，加强运行调节，强化监测分析研判，加强经济运行月度、季度分析。起草完成《吉祥坊体育 落实“五新”战略建设“三地一中心”实施方案》、全市追赶超越、季度考核点评材料，并针对部分省考指标排名落后问题，做好主要原因分析与整改措施建议。完成编制精细化工、新能源新材料、食品医药、装备制造、航空五大产业规划由市政府审议通过并发布。积极推动光伏应用领跑基地项目的申报和实施。
二是突出主要抓手，力促项目建设和投资较快增长。在经济下行压力增大、投资意愿下降、生产总值等经济指标普遍偏低的情况下，2017年全市12个省级重点项目完成投资110.84亿元，占年度计划的104.70%。330个市级重点项目开工324个，截止11月底完成投资1034.20亿元，占年度计划的108.90%，较上年增长25%。98个项目部分建成或试运营，20个重大前期项目转化为在建项目。其中，渭南中国酵素城、渭南碧桂园城市综合体、大荔同州文化小镇、沃特玛新能源汽车电池项目超额完成年度计划投资计划；神华富平热电联产、合阳桂花150MW太阳能光伏发电项目已建成投产；预计其余项目可100%完成全年投资任务。
三是统筹民生工程，全面打赢脱贫攻坚战。我委制定了崇凝镇永庆寺村“一对一”结对帮扶活动工作方案，领导带头，全委干部积极参与，共开展28次扶贫日活动。整合项目资金150余万元，建设村5000米排水沟，安装太阳能路灯55盏，亮化村道3300米，完成1200米的生产路和800米产业园旅游观光道路建设。为实现帮扶村产业脱贫，我委积极争取产业扶持资金103万元，完成26户贫困户小额贴息130万。同时，依托光伏发电项目实现分红16万元，带动全村106户贫困户脱贫致富。同时，该村被临渭区确定为农村“三变改革”试点村，高标准完成了驻村联户帮扶工作。
四是抢抓发展机遇，持续深化改革和对外开放。印发《2017年吉祥坊体育 国家中小城市综合改革试点年度分工方案》，推进多规合一、庄里试验区发展、蒲城大荔撤县设市等工作。积极推进全市公共资源交易平台整合组建工作，待省编办批复后，抓紧实施。不断加大富阎一体化发展工作推进力度。积极推进两市《建设富阎产业合作园区框架协议》签署，以板块发展促进两市合作向全方位、宽领域迈进。目前，富阎产业合作园区管委会机构设置已经确定，富阎产业合作园区规划，荆山塬整体生态治理以及交通路网、城市供水、旅游发展等专项规划编制工作已启动。渭临经济协作区建设、临渭蓝田融合发展达成初步共识。我委紧紧围绕以项目为重点，以企业为主体，精心组织策划本届丝博会暨西洽会，项目签约成果列西安之后居全省第二位，较去年上升1个位次，共签约项目406个，总投资3616.67亿元。
五是提高转型升级，推动产业发展方式转变。坚决贯彻落实中省有关决策部署，把去产能作为深化供给侧结构性改革的重点任务，引导落后产能有序退出。对华能陕西秦岭发电有限公司5、6号机组进行了关停验收，淘汰落后产能42万千瓦，削减煤炭消耗量约40万吨/年，是我市淘汰落后产能、调整产业结构、节能减排治污降霾的重要实践。稳步推动气化民生工程，继续将“气化渭南”工程作为我市调整能源结构、提高城市品位、改善群众生活、治污降霾的重要措施，加快重点乡镇气化工程，天然气消费量实现3.6亿立方米，气化总人口突破120万，县城气化率达到58%，主城区气化率达到85%。
六是扎实开展“作风建设年”主题活动，促进机关作风不断转变。高度重视精神文明建设，以培育和践行社会主义核心价值观为主线，着力转变作风、创新形式，以“道德讲堂”、“我们的节日”为载体，开展“转作风提升工作能力争做优秀发改人”演讲比赛及公文点评等丰富多彩的活动，鼓励激励全委干部向前看齐、向优学习，经过全委上下不懈的努力，我委被评为“省级文明单位”、“市级创建文明行业先进单位”，为发改干部营造了风清气正、奋发有为、干事创业的良好氛围。
（三）部门决算单位构成
吉祥坊体育 发展和改革委员会（部门）设行政单位1个；事业单位4个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位2个，经费自理事业单位0个。
纳入本部门2018年部门决算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
1 |
吉祥坊体育 发展和改革委员会机关 |
行政单位 |
2 |
吉祥坊体育 项目建设管理办公室（项目稽察办公室） |
参照公务员管理事业单位 |
3 |
吉祥坊体育 以工代赈办领导小组公室 |
参照公务员管理事业单位 |
4 |
吉祥坊体育 投资项目评审中心 |
财政补助事业单位 |
5 |
吉祥坊体育 区域合作协调办公室 |
财政补助事业单位 |
（四）部门人员情况说明
科目 |
行政单位 |
事业单位 |
合计 |
实有编制 |
40人 |
42人 |
82人 |
实有人员 |
32人 |
72人 |
104人 |
截止2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制40人、事业编制42人；实有人员104人，其中行政32人、事业72人。单位管理的离退休人员30人。
（五）部门国有资产占有及购置情况说明
截至2017年底，本部门所属决算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2017年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的设备0台（套）。
二、2017年度部门决算公开表
1.2017年部门决算收支总表。
2.2017年部门决算收入总表。
3.2017年部门决算支出总表。
4.2017年部门决算财政拨款收支总表。
5.2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。
6.2017年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。
7.2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。
8.2017年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。
9.2017年部门决算政府性基金收支表。(本部门无该部分收支为空表)
10.2017年部门决算项目支出表。
11.2017年部门决算政府采购情况表。
12.2017年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
三、部门决算情况说明
（一）2017年度收入支出决算总体情况
2017年收入2339.98万元，上年收入4664.91万元，较上年下降49.83%，其主要原因是项目前期费核减，总收入减少；支出2339.98万元，上年支出4664.41万元，较上年下降49.93%，其主要原因是总收入减少以及各项经费压缩，总支出减少。
1.收入总计2339.98万元。包括：
（1）一般公共预算财政拨款收入2224.16万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，上年一般公共预算财政拨款收入3069.33万元，较上年减少27.54%，主要原因是项目前期费核减，收入减少。
（2）本部门政府性基金收入0万元，上年政府性基金收入0万元，为市级财政当年拨付的基金。（无此项收入）
（3）本部门事业收入0万元，上年事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（无此项收入）
（4）本部门经营收入0万元，上年经营收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（无此项收入）
（5）本部门其他收入0万元，上年其他收入0万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。（无此项收入）
（6）本部门用事业基金弥补收支差额0万元，上年用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。（无此项收入）
（7）本部门上年结转和结余115.82万元,为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。
项目 |
2017年 |
2016年 |
财政拨款收入 |
2224.16万元 |
3069.33万元 |
上年结转和结余 |
115.82万元 |
1595.58万元 |
总收入 |
2339.98万元 |
4664.91万元 |
2.支出总计2339.98万元。包括：
（1）基本支出1174.40万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，上年基本支出1101.37万元，较上年支出增加6.63%，主要是因为人员增加，人员经费增加。其中：工资福利支出1027.95万元，较上年增长207.90元，主要是因为人员增加，人员经费增加；对个人和家庭的补助支出72.94万元，较上年较少103.76万元，主要是退休人员交付给养老经办管理；商品和服务支出73.51万元，较上年较少31.12万元，主要是因为压缩日常行政经费。
（2）项目支出1165.58万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，上半年项目支出3447.73万元，较上年较少66.19%，主要是因为项目前期费拨款减少，支出减少。包括项目前期费1030.58万元，农村补助5.00万元，省级补助3P项目及西部大开发补助130万元。
（3）本部门经营支出0万元，上年经营支出0万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（无此项支出）
（4）本部门对附属单位补助支出0万元，上年对附属单位补助支出0万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出。（无此项支出）
（5）本部门结余分配0万元，上年结余分配0万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。（无此项支出）
（6）本部门年末结转和结余0万元,上年年末结转和结余115.82万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
项目 |
基本支出 |
项目支出 |
|
人员经费 |
公用经费 |
||
2017年 |
1100.88万元 |
73.52万元 |
1165.58万元 |
2016年 |
996.75万元 |
104.63万元 |
3447.73万元 |
(二)财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出2339.98万元，上年财政拨款支出4549.09万元，较上年较少48.56%，主要原因是财政拨款收入减少及压缩各项经费，其中：基本支出1174.40万元，上年基本支出1101.37万元，较上年增加6.63%，主要是因为人员增加，人员经费增加；项目支出1165.80万元，上年项目支出3447.73万元，较上年较少66.19%，主要因为财政拨款较少及压缩各项经费。
2.财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。
（1）一般吉祥坊手机 支出2055.64万元，上年一般吉祥坊手机 支出4220.65万元，较上年较少51.30%，主要是因为财政拨款减少以及压缩各项经费。其中：发展与改革事务支出2055.64万元，主要包括行政运行支出1025.06万元，其他发展和改革事务支出1030.58支出万元。
（2）社会保障和就业支出149.34万元，上年社会保障和就业支出89.44万元，较上年增加66.59%，主要是因为人员变动。其中：行政事业单位离退休支出144.69万元，主要包括归口管理的行政单位离退休支出1.50万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出132.55万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.64万元。其他社会保障和就业支出4.65万元，主要包括其他社会保障和就业支出4.65万元。
（3）农林水支出5.00万元，上年农村水利支出9.00万元，较上年较少44.44%，主要原因是财政拨款减少。其中：扶贫5.00万元，主要包括农村基础设施建设5.00万元。
（4）其他支出130.00万元，上年其他支出50万元，较上年增加160%，主要是原因2017年省级补助款项较多。其中：其他支出130.00万元。
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
人员经费支出 |
公用经费支出 |
||||
合计 |
2339.98 |
1100.88 |
73.52 |
1165.58 |
|
201 |
一般吉祥坊手机 支出 |
2055.64 |
952.04 |
73.02 |
1030.58 |
20104 |
发展与改革事务 |
2055.64 |
952.04 |
73.02 |
1030.58 |
2010401 |
行政运行（发展与改革事务） |
1025.06 |
952.04 |
73.02 |
|
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1030.58 |
1030.58 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
149.34 |
148.84 |
0.50 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
144.69 |
144.19 |
0.50 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.50 |
1.00 |
0.50 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
132.55 |
132.55 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.64 |
10.64 |
||
20899 |
其他社会保障和就业 |
4.65 |
4.65 |
||
2089901 |
其他社会保障和就业 |
4.65 |
4.65 |
||
213 |
农林水支出 |
5.00 |
5.00 |
||
21305 |
扶贫 |
5.00 |
5.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
5.00 |
||
229 |
其他支出 |
130.00 |
130.00 |
||
22999 |
其他支出 |
130.00 |
130.00 |
||
2299901 |
其他支出 |
130.00 |
130.00 |
||
3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。
（1）人员经费支出1100.88万元万元，上年人员经费支出996.75万元，较上年增加10.45%，主要是原因人员变动。其中：工资福利支出1027.94万元，主要包括基本工资379.96万元，津贴补贴196.34万元，奖金133.48万元，其他社会保障缴费40.19万元，绩效工资101.70万元，机关事业单位基本养老保险缴费132.55万元，职业年金缴费10.64万元，其他工作福利支出33.09万元。对个人和家庭补助支出72.94万元，主要包括退休费1.00万元；生活补助7.23万元，住房公积金63.79万元，其他对个人和家庭的补助支出0.92万元。
（2）公用经费支出73.52万元万元，上年公用经费支出104.63万元，较上年减少29.73%，主要原因是压缩日常经费。其中：办公费2.82万元，印刷费1.85万元，差旅费0.61万元，因公出国（境）费用1.60万元，培训费0.30万元，公务接待费1.96万元，公务用车运行维护费6.89万元，其他交通费用56.58万元，其他商品和服务支出0.90万元。
单位：万元
经济科目编码 |
经济科目名称 |
合计 |
人员经费支出 |
公共经费支出 |
备注 |
合计 |
1174.40 |
1100.88 |
|||
301 |
工资福利支出 |
1027.95 |
1027.94 |
||
30101 |
基本工资 |
379.96 |
376.96 |
||
30102 |
津贴补贴 |
196.34 |
196.34 |
||
30103 |
奖金 |
133.48 |
133.48 |
||
30104 |
其他社会保障缴费 |
40.19 |
40.19 |
||
30107 |
绩效工资 |
101.70 |
101.70 |
||
31008 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
132.55 |
132.55 |
||
30109 |
职业年金缴费 |
10.64 |
10.64 |
||
30199 |
其他工资福利支出 |
33.09 |
33.09 |
||
302 |
商品和服务支出 |
73.51 |
73.52 |
||
30201 |
办公费 |
2.82 |
2.82 |
||
30202 |
印刷费 |
1.85 |
1.85 |
||
30211 |
差旅费 |
0.61 |
0.61 |
||
30212 |
因公出国（境）费 |
1.60 |
1.60 |
||
30216 |
培训费 |
0.30 |
0.30 |
||
30217 |
公务接待费 |
1.96 |
1.96 |
||
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.89 |
6.89 |
||
30239 |
其他交通费用 |
56.58 |
56.58 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.90 |
0.90 |
||
303 |
对个人和家庭补助支出 |
72.94 |
72.94 |
||
30302 |
退休费 |
1.00 |
1.00 |
||
30305 |
生活补助 |
7.23 |
7.23 |
||
30311 |
住房公积金 |
63.79 |
63.79 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.92 |
0.92 |
4.政府性基金财政拨款收支情况说明
本部门无政府性基金财政拨款收支，并已公开空表。
5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
（三）2017年部门决算项目支出表
主要反映本部门项目支出决算情况，与上年对比，分析增减变化原因。
2017年本部门项目支出1165.58万元，上年项目支出3447.73万元，比上年较少66.19%，主要原因财政收入较少，项目前期费缩减。其中：项目前期费1030.58万元，农业补助款5.00万元，省级3P补助款和西部大开发补助款总计130.00万元。
单位编码 |
单位（项目）名称 |
项目金额 |
项目简介 |
合计 |
1,165.58 |
||
201 |
一般吉祥坊手机 支出 |
1,030.58 |
项目前期费 |
20104 |
发展与改革事务 |
1,030.58 |
项目前期费 |
2010499 |
其他发展与改革事务支出 |
1,030.58 |
项目前期费 |
213 |
农林水支出 |
5.00 |
农业补助 |
21305 |
扶贫 |
5.00 |
农业补助 |
2130504 |
农村基础设施建设 |
5.00 |
农业补助 |
229 |
其他支出 |
130.00 |
PPP项目省级补助款、西部大开发 |
22999 |
其他支出 |
130.00 |
PPP项目省级补助款、西部大开发 |
2299901 |
其他支出 |
130.00 |
PPP项目省级补助款、西部大开发 |
2017年本部门政府采购支出总额16.25万元，上年度政府采购支出10.95万元，较上年增长48.40%，主要原因更换的办公用品已到服务期限。其中政府采购货物类支出16.25万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。
（五）财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况
2017年财政拨款安排的“三公经费”支出51.60万元，上年度“三公经费”支出61万元，较上年减少15.40%，主要原因是严格执行八项规定，缩减经费。其中，因公出国（境）费用1.60万元，公务用车运行维护费30万元，公务接待费20万元。
1.因公出国（境）费用支出情况
2017年度我委因公出国（境）实际支出1.60万元，上年度因公出国（境）支出2.92万元，较去年同比下降45.20%；本年度我委因公出国境团组共1批，1人次，较上一年度团组批次和人数分别同比下降（增加）0%和0%。
2.公务用车购置及运行维护费用支出情况
2017年购置车辆0台，经费支出0万元；2017年公务用车运行维护支出30万元，上年度公务用车运行维护费38万元，较去年同比下降21.05%。主要用于公务用车的维护维修、加油费等。
3.公务接待费支出情况
2017年度公务接待费用支出20万元，上年度公务接待费用支出20.08万元，较去年同比下降0.39%，累计接待201批次、1801人次。
4.培训费支出情况
2017年本部门培训费支出2.37万元，上年度培训费支出1.07万元，较去年同比增加121%，主要是因为本年度参家国家发改委培训以及省级专项培训增多。
5.会议费支出情况
2017年本部门会议费支出62.23万元，上年度会议费支出65万，较去年同比增加4.26%，主要因为严格执行八项规定，缩减开支。
附件：2017年部门决算支出总表