一、部门主要职责

1.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析市内外经济形势，提出全市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议等。

　 2.负责监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、全市经济安全和产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

　 3.负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政政策和土地政策。综合分析全市财政、金融、土地政策的执行效果。负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，保持收支总量平衡。

　 4.统筹推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

　　5.承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。

6.推进全市经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、战略性新兴产业、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题，负责电力、石化等能源行业管理，拟订全市能源发展规划。

　 7.承担组织拟订全市发展的重大政策的责任，研究提出城镇化发展规划和政策，负责区域经济协作的统筹协调。

8.负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。统筹推进基本吉祥坊手机 体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

9.组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

10.依据政府公布的部门“权力清单”和“责任清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11.承办市政府交办的其他事项。

二、2018年年度部门工作任务

一是抓重点项目建设，强化投资拉动作用。重点围绕大交通、大水利及“三区建设”基础设施配套、重大产业项目、民生工程和吉祥坊手机 体系建设，进一步优化整合东大门建设项目，细化工作方案和推进机制，落实责任部门和投资主体，加快项目推进实施。以城镇基础设施建设项目为抓手，全面推动中央预算内、专项建设基金、PPP项目、重点计划项目的建设进展。围绕“五新战略”、“三地一中心”建设和五大重点产业转型要求初步谋划准备2018年省级重点建设项目计划17个，总投资393亿元，年度投资143.7亿元。市级重点建设项目350个，总投资3000亿元，年度投资980亿元，项目个数、投资规模较上年略微增长，项目质量明显提升。进一步加大项目策划力度，策划重大项目200个，估算投资2000亿元以上，积极推进项目前期工作进度，争取有一批项目提前开工建设。

二是当好参谋助手，持续推进供给侧结构性改革。编制《吉祥坊体育 2017年国民经济和社会发展计划执行情况和2018年计划草案的报告》，及时提请市人大审议，做好主要考核指标分解与落实。开展《吉祥坊体育 国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》执行情况中期评估，系统梳理进展情况，存在问题及下阶段重点任务。加强全市经济运行监测，按月度、季度做好经济运行情况研判，及时形成分析报告，为领导决策提供参考。

三是抓结构调整与产业融合，推动产业优化升级。力推工业提质增效。全面落实工业稳增长政策举措，不断深化供给侧结构性改革，抓好五大产业发展专项规划落实，力推装备、能源、化工、有色等重点行业企业稳产达效，加快新能源动力电池、食品医药、光伏电站、航天航空等新动能培育。提升服务业发展水平。着力培育现代物流、科技信息、金融保险、健康养老等现代服务业。深入开展“互联网+”行动，推动旅游、文化、体育产业融合发展。加快发展现代农业。加强农业供给侧结构性改革，大力发展优质粮食、有机果品、设施蔬菜和现代畜牧业。

四是抓基础设施与资源环境，加快生态文明城市建设。严格按照中省要求做好保障性安居工程配套基础设施、重点流域水污染防治、政法基础设施、档案馆建设等中省投资项目的申报争取。做好单位企业的节能审查评估及企业能耗工作的督促检查工作。制定全市散煤削减目标任务，工作进度和工作方案，做好煤改气、煤改电、洁净煤配送中心建设等工程的督促工作，推进城乡同步散煤治理。建立秦岭生态环境保护综合协调和齐抓共管机制，编制秦岭生态保护规划，加大环境资源保护力度，切实改善秦岭生态环境质量。

五是抓民生工程与社会事业，完善社会吉祥坊手机 。不断拓宽民生投入领域和范围，整合项目资金，优化支出结构，重点加大对民生领域薄弱环节的投入力度。围绕教育、卫生、文化、旅游、民政等国家政策，加大社会事业项目策划、包装、储备和申报力度，争取中省更多的资金支持，推进西安电子科技大学富平长安学院、瑞泉中学建设。加快吉祥坊体育 二院搬迁、中心医院内科住院综合楼、华山医养中心、实施好蒲城历史文化街区、同州文化小镇等项目建设，促进社会事业加快发展。

六是抓改革创新与开放开发，增强发展动力和活力。研究提出2018年全市深化经济体制和生态文明体制改革方案。抓好《关于支持庄里镇级小城市综合改革试验区发展的意见》的落实，继续深入推进庄里试验区改革。持续深入开展苏陕扶贫协作工作。重点围绕富丹产业园、白水纸板纸箱生产线等30个重点协作项目，加强政府协调推进，构建市场化合作机制，放大优势互补效应，重点打造1-2个产业协作示范点。

七是抓干部队伍及作风建设，提升工作能力水平。认真做好新形势下干部队伍建设，以能力建设、先进性和纯洁性建设为主线，以培养选拔更多更好的干部为重点，按照从严、创新、务实的要求，全面提高干部队伍建设科学化水平。

三、部门预算单位构成

吉祥坊体育 发展和改革委员会（部门）设行政单位1个；事业单位4个，其中：参照公务员管理事业单位2个、财政补助事业单位2个，经费自理事业单位0个。

吉祥坊体育 发展和改革委员会纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	吉祥坊体育 发展和改革委员会

四、部门人员情况说明

科目	行政单位	事业单位	合计
实有编制	40人	42人	82人
实有人员	32人	72人	104人

截止2017年底，本部门人员编制82人，其中行政编制40人、事业编制42人；实有人员104人，其中行政32人、事业72人。单位管理的离退休人员30人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

六、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018年部门预算收支1，079.80万元，较上年增长14.70万元，主要是因为人员增加，人员经费与办公经费相对增加。

（二）财政拨款收支情况。

2018年财政拨款收支1，079.80万元，较上年增长14.70万元，增加原因：人员增加，人员经费与办公经费相对增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2018年一般公共预算拨款收支1，079.80万元，较上年增加14.70万元，增加原因：人员增加，人员经费与办公经费相对增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
	合计	1,079.80	966.40	108.40	5.00
201	一般吉祥坊手机 支出	940.90	827.50	108.40	5.00
20104	发展与改革事务	940.90	827.50	108.40	5.00
2010401	行政运行（发展与改革事务）	935.90	827.50	108.40
2010499	其他发展与改革事务支出	5.00			5.00
208	社会保障和就业支出	138.90	138.90
20805	行政事业单位离退休	138.90	138.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	7.60	7.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.30	131.30

2018年度和2017年度功能分类科目对比如下：（20104）发展和改革事务支出940.90万元，其中人员经费支出827.50万元，公用经费108.40万元，专项业务经费支出5万元，较上年增加33.50万元，主要是因为人员增加，人员经费增加。（20805）行政事业单位离退休支出138.90万元，其中人员经费支出138.90万元，公用经费支出0.00万元，较上年减少18.80万元，主要是因为人员变动，养老保险缴费减少。

2、支出按经济科目分类的明细情况

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公共经费支出	专项业务经费支出
	合计	1,079.80	966.40
301	工资福利支出	958.80	958.80
30101	基本工资	372.90	372.90
30102	津贴补贴	246.40	246.40
30103	奖金	20.00	20.00
30107	绩效工资	78.40	78.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.30	131.30
30110	职工基本医疗保险缴费	22.50	22.50
30112	其他社会保障缴费	4.30	4.30
30113	住房公积金	73.30	73.30
30199	其他工资福利支出	9.70	9.70
302	商品和服务支出	113.40		108.40	5.00
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	2.70		2.70
30212	因公出国（境）费	8.00		8.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30228	工会经费	0.20		0.20
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	57.40		57.40
30299	其他商品和服务支出	5.00			5.00
303	对个人和家庭补助支出	7.60	7.60
30302	退休费	7.60	7.60

2018年和2017年度经济分类科目对比情况如下：（301）工资福利支出为人员经费支出，支出金额是958.80万元，交上年增加85.00万元，主要是因为人员增加，人员经费增加。（302）商品和服务支出113.40万元，其中人员经费支出0.00元，公用经费支出108.40万元，专项业务经费支出5.00万元，较上年3.00万元，原因为压缩日常行政经费支出。（303）对个人和家庭的补助为人员经费，支出金额为7.600万元，较上年较少67.30，原因为科目调整，上一年度住房公积金支出列在该项中造成。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018年部门“三公”经费预算51.60万元，其中，因公出国（境）费预算8.00万元，公务用车运行维护费30.00 万元，公务接待费13.60万元，“三公”经费较上年减少9.40万元，主要原因：根据中央八项规定，压缩“三公”经费。会议费0.00万元，较上年无增减。主要是因为近年，根据中央八项规定，严格会议制度，对会议费未进行专门预算列支。培训费0.00万元，较上年无增减。原因为根据中央八项规定，我委对培训费未进行专门预算列支。

（七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门履行一般行政事业管理职能运行，维持机关运行，用一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费108.40万元，较2017年减少3.00万元，为了贯彻落实财政部关于做好进一步压缩一般性支出文件的精神，我委机关运行费较上年有所减少。

（八）政府采购情况。

2018年本部门政府采购预算共26万元，其中政府采购货物类预算0万元，政府采购服务类预算26万元，政府采购工程类预算0万元。

七、专业名词解释

1.支出功能分类：主要反映政府各项职能活动及其政策目标。根据社会主义市场经济条件下政府职能活动情况及国际通行做法，将政府支出分为类、款、项三级。

2.支出经济分类：政府预算支出经济分类体现政府预算的管理要求，主要用于政府预算的编制、执行、决算、公开和总预算会计核算。

3.机关运行经费：指本部门履行一般行政事业管理职能运行，维持机关运行，用一般公共预算安排的基本支出的日常公用的资金，包括办公印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公车用车运行维护费以及其他费。

4.三公经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

八、附件：2018年部门预算报表（共12张，作为附件公开，不要在预算说明上粘贴表格）

电子版：/HIWCMwndrc/201906/201906040243033.xls

吉祥坊体育 发展和改革委员会

2018年4月19日